1С:Предприятие 8.3 (8.3.25.1514) ОСНО. Проверяю БУ по налогу на прибыль. В 2024 году применяли ПБУ 18. При формировании справки-расчета налога на прибыль БУ и анализа учета сумма прибыли по БУ одинаковая. Когда формирую справку-расчет расхода по налогу на прибыль, то сумма прибыли до налогообложения совсем другая. Как найти расхождение БУ.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Сверка данных по справке-расчет расхода по налогу на прибыль при доначисление налога за прошлый год при ПБУ 18/02 в 1С
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- С 2024 налог на прибыль в ОСВ не соответствует декларации и справке-расчету по прибыли в 1С Подскажите, пожалуйста, в 24 году у нас поехали данные по налогу на прибыль в ОСВ, до 24 года все данные…
- Разница в справке-расчете и ОСВ с суммой налога в декларации по налогу на прибыль в 1С 1С:Предприятие 8.3 (8.3.25.1441) ОСНО. Сформировала декларации по налогу на прибыль. Сумма налога по декларации не совпадает с суммой налога к…
- Расхождение суммы налоговой базы по прибыли в декларации и справке-расчете налога на прибыль при отражении пеней на ЕНС в 1С 1С:Предприятие 8.3 (8.3.27.1485) ОСНО. При формировании декларации сумма налоговой базы по прибыли получается меньше на 42 101 тыс., чем по…
- Расчет налога на прибыль Добрый день! Наша организация получает дивиденды от российской организации (ПАО Сбербанк) Дивиденды приходят к нам на расчетный счет за минусом…
Статьи по этой теме
- Отражение налога на прибыль к уменьшению на ЕНС при ежемесячных авансовых платежах без интеграции в 1С Из статьи вы узнаете, как изменится сальдо ЕНС, если в декларации по прибыли с ежемесячными авансами получился налог к уменьшению:…
- Декларация по налогу на прибыль с обособленными подразделениями в 1С КОРП Из статьи вы узнаете, как сформировать декларацию по налогу на прибыль, если организация (ГП) имеет обособленные подразделения (ОП) и уплачивает…
- Уведомление в ИФНС о переходе на авансовые платежи по налогу на прибыль исходя из фактической прибыли Существуют 3 варианта уплаты авансовых платежей по налогу на прибыль ( ст. 286 НК РФ ): ежеквартально; ежемесячно по расчетной…
- Переход на уплату авансовых платежей по налогу на прибыль исходя из фактической прибыли в 1С Вариантов уплаты авансов по налогу на прибыль несколько. Один из популярных – авансовые платежи, рассчитываемые исходя из фактической прибыли. В…
Здравствуйте!
А разница в размере 36 155 вам ни о чем не говорит?
Может знакомая сумма.
Нашла эту сумму в балансе она отразилась по строке 2460
Доначислен налог. за 2023 год. Была корректировочная ГТД в которой был уменьшен таможенный сбор за счет чего были уменьшены расходы.
Первый файл не открылся, если это доначисление налога за прошлый период, то все верно, такой налог отражается в строке 2460 ОФР:
Как отразить в отчете о финансовых результатах доначисленный налог на прибыль за прошлый налоговый период?
Приложите анализ счета 99.01 в разрезе БУ и НУ.
Этот налог и отразился в строке 2460 ОФР
Показатель Прибыль до налогообложения взят по данным БУ с учетом доначисления налога на прибыль за прошлый период, так как такие доначисления относятся сразу на финансовый результат.
Считаю, что все сформировано корректно.
Светлана доброе утро! Я придерживаюсь такой же точки зрения. Спасибо, что помогли разобраться.