В Анализ учета по налогу на прибыль не попадает убыток от реализации ОС в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Ирина Б. (Москва)

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.87/10)

Добрый день. Подскажите, пожалуйста, почему в анализе учета по налогу на прибыль сумма налога на прибыль не учитывает убыток, полученный при продаже ОС? В расчет по налогу на прибыль и в декларацию суммы попадают верные. Прикрепляю анализ учета по налогу на прибыль, расчет налога на прибыль и данные из декларации по налогу на прибыль.

Метки вопроса: —
Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте!

    Необходимо проверить учет, а именно расчет налога в Закрытии месяца, данные по справкам-расчетам и заполнение декларации по прибыли.
    Это основные данные, на которые надо обращать внимание.

    Что касается отчета Анализ учета по налогу на прибыль — это вспомогательный проверочный инструмент.
    В нем отражаются только типовые, базовые операции.
    Редких и специфических нет — такое ограничение отчета.
    Это как раз касается учета убытка ОС в НУ. Его там на сегодня нет.
    Это не ошибка, а специфика данного отчета.

    Пригодится
    Реализация основного средства с убытком в 1С
    Декларация по налогу на прибыль за 1 полугодие 2024 в 1С
    Алгоритм расчета налога на прибыль и авансовых платежей за I полугодие

     1

  2. Доброе утро. Мария, спасибо большое!

    1. Ирина, отлично, что разобрались! Будем на связи 🍀🍀🍀

  3. Мария, вы лучшие!!!

     1

    1. Благодарю! С самыми наилучшими пожеланиями к вам 🌷🌷🌷

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Разница в справке-расчете и ОСВ с суммой налога в декларации по налогу на прибыль в 1С 1С:Предприятие 8.3 (8.3.25.1441) ОСНО. Сформировала декларации по налогу на прибыль. Сумма налога по декларации не совпадает с суммой налога к…
  2. Расшифровка расчета налога на прибыль по формуле в БУ по ПБУ 18/02 балансовым методом в 1С Добрый день! Наша организация с 2023 г. применяет ПБУ 18/02, учет ОНА и ОНО ведется балансовым методом. Для аудиторского заключения…
  3. В расчете по налогу на прибыль появилась минусовая сумма по ОП, если вся доля приходится на ГО в 1С Организация на ОСНО. Есть ОП. Обязанность по уплате налога на прибыль на ОП не возложена. Доля налоговой базы по налогу…
  4. Алгоритм проверки отчёта анализ учёта по налогу на прибыль Добрый день. Подскажите алгоритм проверки отчёта анализ учёта по налогу на прибыль. Дело в том, что при проверке отчёта за…

Статьи по этой теме

  1. Искажена первоначальная стоимость основного средства. Исправление существенной ошибки после утверждения отчетности в 1С Отражение затрат не на том счете может повлечь ошибки не в одной хозяйственной операции. Если при отражении затрат формирующих первоначальную…
  2. Чек-лист: Как заполнить декларацию по налогу на прибыль за 2025 год в 1С Чек-лист Подготовка к заполнению декларации в 1С Проверка настроек налога на прибыль в 1С: перечень прямых расходов (если используется ручная…
  3. Операции и отчеты для отложенного налога в 1С Операции – Закрытие месяца - регламентная операция Расчет отложенного налога по ПБУ 18 Операции – Справки-расчеты: Отложенный налог на прибыль…
  4. Балансовый метод с отражением ПР и ВР Главное — Учетная политика. Аналитический учет постоянных и временных разниц ведется в регистре бухгалтерии на ресурсах: ПР ВР Разницы заполняются…