Дважды провели поступление услуг, сторнировать лишний документ и сдать уточненные декларации в 1С

Вопрос задал Татьяна К.

Ответственный за ответ: Кирюшенко Екатерина (★9.98/10)

Добрый день!
В первом квартале 2024 г. повторно провели услуги 2023 года.
Подскажите, как правильно сторнировать во втором квартале 2024 повторное проведение услуг.

1С:Предприятие 8.3 (8.3.24.1548) редакция 3.0 (3.0.151.38)

Все комментарии (1)

  1. Здравствуйте!

    Расчеты с поставщиком исправьте с помощью Сторно документа.
    В 1С Операции — Операции, введенные в ручную — Создать — Сторно документа
    Сторнируемый документ: Поступление

    Если в 1 кв. 2024 повторно приняли НДС к вычету, то нужно сформировать доп. лист для подачи уточненной декларации по НДС за 1 кв. 2024 г.

    При раздельном учет НДС сделайте сторно документа Записи книги покупок в части данного поступления

    В 1С Операции — Операции, введенные в ручную — Создать — Сторно документа
    Сторнируемый документ: Формирование записей книги покупок 31.03.2024

    На вкладке Бухгалтерский и налоговый учет: оставьте сторно только лишнего документа

    На вкладке НДС Покупки: оставьте сторно только лишнего документа
    — в графе Запись дополнительного листа: Да
    — в графе Корректируемый период: 31.03.2024 (период 1 кв. 2024 г.)

    На вкладке НДС Предъявленный: оставьте сторно только лишнего документа

    Если не ведете раздельный учет по НДС, то доп лист для подачи уточненной декларации по НДС за 1 кв. 2024 г. сформируйте через сторно документа Счет-фактура полученный.

    На вкладке Бухгалтерский и налоговый учет: ни чего не меняете

    На вкладке НДС Покупки:
    — в графе Запись дополнительного листа: Да
    — в графе Корректируемый период: 31.03.2024 ( это период 1 кв. 2024 г.)

    На вкладке НДС Предъявленный: ни чего не меняете

    Дополнительно

    Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С

    Сторно документа в 1С 8.3 Бухгалтерия

    В 1 кв. 2024 г. из-за лишнего документа на услугии вы занизили налог на прибыль, поэтому надо сдать уточненную декларацию по прибыли за 1 кв. 24

    Уточненная декларация по налогу на прибыль

    Порядок исправления ошибок в налоговом учете

    Аннулирование приходного документа поставщика прошлого года в 1С

    Корректировка налога на прибыль за прошлые периоды на ЕНС в 1С

Комментарии закрыты.