Добрый день! Подскажите, пожалуйста, где я допускаю ошибку? Налоговая настояла на снятии вычета по разрыву за 2023 г. Делаю корректировку поступления, НДС включаю в стоимость услуг. Доп. лист книги покупок — Да, период — 2 кв. 2023 г. Почему не отражается в доп. листе к декларации по НДС и в книге покупок?
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте, Елена!
Для того, что бы убрать лишний вычет из книги покупок, заполните документ Отражение НДС к вычету, сумму укажите с минусом.
Подробнее, как отразить операцию, смотрите, пожалуйста, в материале:
Ответ на Требование из ИФНС о «разрыве» в цепочке с контрагентом в 1С
Пункт Уточненка по НДС: как подготовить.
Пригодится:
Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С
Уточненная декларация по НДС на уменьшение и на увеличение при ЕНС с 2024 года в 1С
Спасибо! Все сработало!
Простите, но в декларацию все-таки не попадает… Доп. лист формируется, а результат в декларации уточненной не изменяется. Что еще проверить?
Прикрепите, пожалуйста, скрины в последовательности отражения в программе, все вкладки и движение документов по кнопке Дт/Кт, формирование уточненной декларации за период внесения изменений, раздел 8 прил. 1.
Для удобства просмотра, соберите все скрины в один файл.
Наверное, когда вопрос формируешь, лучше концентрируешься… Еще раз прошу прощения, все дело было в датах. Уточненная декларация была сформирована раньше исправления… Все работает, спасибо!
Отлично, что разобрались и спасибо, что сообщили🙂
Ждём с новыми вопросами🌸🌸🌸