Добрый день. В ходе камеральной проверки 6 НДФЛ ЗА 12 МЕС.2023 ГОДА УСТАНОВЛЕНО : строка 160 (330578) не равна сумме строк 020 ( 328374) за 1 квартал, полугодие, 9 мес и год. Налоговая просит внести изменения. Разница между 330578 и 328374 равна 2204 . Эта сумма возвращенного НДФЛ 14.03.2023 , которая отображена нами в 1 квартале 2023 года. Наш вопрос : в декларации 6 НДФЛ за 1 квартал в строке 023 нужно ставить сумму НДФЛ за минусом суммы возврата НДФЛ ( МЫ СДАЛИ ТАК) или же прибавить сумму возврата. Сканы раздела 1 за 1 кв, полугодие ,9 мес и год , а также раздел 2 за 2023 год. прилагаем.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Декларация 6 НДФЛ
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- 6 НДФЛ возврат НДФЛ Здравствуйте! В январе 2024 года был возврат НДФЛ за 2023 год. Сумма уведомления уменьшилась на сумму возврата. Заполняем 6 НДФЛ…
- 6 ндфл добрый день, в 6 ндфл за первый квартал 2023 г был отражен возврат ндфл за 2022 г, в течение 2023…
- Перерасчет НДФЛ за 2021 год по матвыгоде 1С:Предприятие 8.3 (8.3.19.1467) Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.21.75) (http://v8.1c.ru/hrm/) Добрый день! 1.Введен документ Перерасчет НДФЛ 31.05.2022 2. Документ…
- Перерасчет НДФЛ прошлого года в отчете 6-НДФЛ за 1 полугодие 2024 г. Добрый день. В апреле 2024 г. у нерезидентов был произведен перерасчет НДФЛ за 2023 г. и доудержан налог до 30%.…
Статьи по этой теме
- Ошибка в ЗУП 3.1 — неверно определяется дата возврата НДФЛ При регистрации в ЗУП 3 документа Возврат НДФЛ (Налоги и взносы – Возврат НДФЛ) в Разделе 1 отчета 6-НДФЛ (с…
- ТОП-5 вопросов по 6-НДФЛ в 1С Бухгалтерия Разберем самые популярные вопросы по заполнению отчета 6-НДФЛ. Ответы даны на основании Порядка его заполнения, утв. Приказом ФНС от 19.09.2023…
- Как заполнить Лист 02 декларации по прибыли, если налог равен уплаченным авансам в 1С? Расчетная прибыль за 1-й квартал оказалась гораздо меньше авансовых платежей, исчисленных в декларации за 9 месяцев прошлого года. А прибыль…
- Как отразить в 6-НДФЛ подарок работнику к новому году Источник: Письмо ФНС от 21.02.2024 N БС-4-11/1945@ Информация для: работодателей ФНС рассказала, как заполнить 6-НДФЛ, если в декабре 2023 года…
Здравствуйте! Сумма возвращенного налога не уменьшает значения в строках 020 – 026 Раздела 1 и 160 – 166 Раздела 2 отчета 6-НДФЛ. В указанных строках мы отражаем только фактически удержанный у сотрудников НДФЛ, а возврат — показываем отдельно, в статье ОТРАЖЕНИЕ ВОЗВРАТОВ НАЛОГА В 6-НДФЛ как раз рассмотрен этот вопрос.