Расхождения между уведомлением и удержанным НДФЛ

Вопрос задал Наталья К. (Самара)

Ответственный за ответ: Вознюк Марина (★9.86/10)

Добрый день! Собираем отчет «Удержанный НДФЛ» он сходится с ведомостями на выплату, а при формировании Отражения удержанного НДФЛ сумма меньше. Что занизило сумму НДФЛ для уведомления никак не поймем. Каким отчетом правильно выловить разницу, что именно занизило сумму НДФЛ? Просмотрели вебинар, но то что там предлагали не помогло.

Метки вопроса: —

Все комментарии (8)

  1. Здравствуйте!

    Возможно у Вас проявляется одна из ошибок, которые связаны с возвратами НДФЛ:

    — если в текущем году произвести возврат излишне удержанного НДФЛ за прошлый год
    Подробно об этом рассказывается в статье Ошибка в ЗУП 3.1 — возврат НДФЛ за прошлый год уменьшает Отражение НДФЛ в следующих месяцах

    — если сумма удержанного НДФЛ оказалась меньше суммы возвращенного налога
    Ошибка в ЗУП 3.1 – неверно заполняется Отражение НДФЛ, если в предыдущих месяцах возврат налога превысил удержанный НДФЛ

    Если эти ошибки не имеют отношения к Вашему случаю, пишите будем выяснять дальше (и уточните в какой версии ЗУП Вы работаете).

  2. Мы работаем на ЗУП 3.1.27.170
    Возврат НДФЛ здесь не причем, он был у нас в марте и мы его отследили (там все хорошо).

  3. 1. Посмотрите, пожалуйста проверку НДФЛ по шагам перед отправкой уведомления, может быть при проверке удастся выяснить причину:
    Проверки учета НДФЛ перед отправкой уведомления

    2. Также есть еще одна новая зарегистрированная программная ошибка:

    Ошибка 60013764 Статус: Не указан Зарегистрирована: 31.03.2024 Продукт: «1С:ЗУП 3, 1С:ЗГУ 3»

    Описание:
    Если до первого удержания НДФЛ с доходов текущего года по сотруднику вводится возврат НФДЛ за прошлый год, то при заполнении документа «Отражение удержанного НДФЛ в бухучете» сумма возврата НДФЛ уменьшает налог к уплате не только в месяце возврата НФДЛ, но и в последующих месяцах.

    3. Если причину найти не получится, то есть вероятность, что неправильное заполнение Отражения удержанного НДФЛ является следствием программной ошибки, которая проявлялась в более ранних версиях, но не на вашем релизе (наблюдалось неправильное заполнение отражения удержанного НДФЛ из-за КБК по дивидендам), поэтому можно попробовать обновиться на последнюю версию и проверить уйдет ли ошибка.

    Напишите пожалуйста, какой у Вас будет результат.

  4. Также обратите внимание (это информация по вопросу необходимости обновления), есть еще одна неприятная ошибка по неправильному отражению удержанного НДФЛ по шестому сроку перечисления, которая у многих пользователей проявляется и исправлена только в версии 3.1.27.193:

  5. Добрый день. Обновились до версии 3.1.27.208, но не помогло. Но Вы были правы — это возвраты по имущественным НДФЛ. Хотя в марте все хорошо было, автоматом снялось в Отражении удержанного НДФЛ. На копии базы отменила все возвраты и удержанный НДФЛ стал равен Отражению. Пытаюсь заново провести последовательно все документы, но пока без успеха. Что-то идет не так.

  6. Здравствуйте!

    Если проблема в Возвратах, то у нас есть статьи по таким ошибкам:

    1. Ошибка в ЗУП 3.1 – неверно заполняется Отражение НДФЛ, если в предыдущих месяцах возврат налога превысил удержанный НДФЛ
    Пока ошибку 1С не исправили проведение заново документов не поможет, поэтому рекомендуем вручную корректировать сумму налога в Отражении удержанного НДФЛ.

    2. Можно проверить, если есть пересортица по категории дохода – излишне удержанный НДФЛ связан с одной категорией дохода, а Возврат НДФЛ оформлен по другой категории дохода, то ошибку можно исправить: Ошибка в ЗУП 3.1 — возврат налога может уменьшать суммы в Отражении НДФЛ в следующих месяцах

  7. Добрый день!
    Исправили сумму в Отражение удержанного НДФЛ, что бы сдать уведомление. Плохо, что в следующих месяцах эти суммы так и будут вычитаться. Спасибо большое, что пытались помочь.

  8. Добрый день! Пожалуйста! Ошибка 60007537 по отражению возврата НДФЛ имеет статус «Принята к исправлению». Поэтому будем надеяться, что в ближайших релизах 1С ее исправят.

Комментарии закрыты.