Уменьшение УСН на страховые взносы для ИП без сотрудников в 1С

Вопрос задал Ирина Л.

Ответственный за ответ: Курило Елена (★9.97/10)

В 2023 году ип без сотрудников оплатил СВ в размере 409119,35 ( скан с ЛК в приложении) и еще 45842 за 2023 год оплатили 09,01,2024. Как эти данные должны попасть в декларацию УСН за 2023 год? Там совсем другие данные по СВ, на которые уменьшается УСН налог ( расчет декларации за 2023 год в приложении.)
Спасибо

Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте!

    По алгоритму с 2024, если обобщить.

    Релиз должен быть не ниже 3.0.150

    Как обновить 1С 8.3 самостоятельно

    Нужен заполненный документ Сведения об уплате налогов в меню Операции. Он заполняется автоматически, если подключили это

    Как настроить интеграцию с ЛК по ЕНС на сайте ФНС в 1С

    Есть бесплатный тариф на полгода. Примените его. Если есть 1С-Отчетность — просто активировать интеграцию надо т.е. подключить ее.

    Если какие-то проблемы и не можете так сделать, то документ можно заполнить в ручном режиме.

    Для этого смотрите данные в ЛК ЮЛ/ИП и четко, как налоговый орган зачел платеж в счет конкретного налога, взноса, по тем же датам и срокам отражаете данные.

    Обзор ЛК ЮЛ / ИП ЕНС: 7 ключевых точек

    Результат смотрите после Закрытия месяца.

    Для УСН доходы документ Сведения об уплате налогов видимых по ДтКт движений не делает. Но данные их документа будут учтены в Закрытии месяца для расчета УСН.
    Для УСН доходы-расходы — будут движения для КУДиР.

    Пригодится

    Уведомление по ЕНП об авансах УСН в 1С

    Операции по ЕНС с 2024 года в 1С

    Механизм начисления и уплаты ЕНП с 2024 года в 1С

    Если будете в ручном режиме заполнять.

    Дата документа = дата зачета ЕНП в счет конкретного налога или взноса, которую видите в ЛК ЮЛ/ИП.
    Один документ на одну дату.

    На текущий момент документ Сведения об уплате налогов нужен тем, у кого кассовый метод в налоговом учете.
    Т.е. ИП на УСН, ИП на ОСНО, Организации на УСН.

    Вносить надо абсолютно все налоги по данным ЛК ЮЛ/ИП на сайте ФНС.

  2. У нас версия старше. Пока обновить нет возможности. Подскажите, как сделать вручную

  3. Что касается декларации УСН у ИП на УСН доходы за 2023. Налог УСН можно уменьшить на страховые взносы за себя за 2023 в сумме 45 842 и 1% с превышения дохода 300 тыс. за 2023. Для уменьшения УСН досрочная уплата взносов не требуется. В 1С порядок такой
    Уменьшение налога по УСН (доходы) и ПСН на страховые взносы ИП с 2023 года в 1С

    Пригодится Как при УСН «доходы» учесть взносы ИП за 2022 год, уплаченные в 2023, в 1С?

    Также имеет смысл отменить закрытие месяца до января и выполнить его последовательно по декабрь 2023. Предварительно, сделав копию базы

    Как сделать копию базы 1С 8.3

Комментарии закрыты.