База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день. Для ответа на вопрос нужно знать причину, почему не был удержан НДФЛ. Опишите пожалуйста детали: что помешало удержать налог в полном объеме. Был перерасчет?
Пришлите пожалуйста скриншот отчета Подробный анализ НДФЛ по сотруднику за 2023 год (Налоги и взносы — Отчёты по налогам и взносам).
При выплате аванса за октябрь, начислен верно, а при выплате удержался не полностью
Спасибо. По Подробному анализу получается, что в Ведомости в банк 00ЗП-000212 от 19.10.2023 НДФЛ к перечислению по сотруднику заполнен в меньшей сумме, а в последующих ведомостях автоматического доудержания по непонятной причине не произошло. Если автоматически НДФЛ в Ведомость не подтянулся, остается прописать его вручную.
При удержании долга по НДФЛ в текущем году за прошлый год в ЗУП есть ошибка с переносом даты получения дохода — Ошибка в ЗУП 3.1 – в 6-НДФЛ неверно учитывается долг по НДФЛ, удержанный за предыдущий год
Перед тем, как применять рекомендации из статьи нужно убедиться, что в учете взаиморасчетов НДФЛ тоже не был удержан. Может быть сумма к выплате по ведомости была уменьшена на налог, а в колонку НДФЛ к перечислению не попала. Если удержания в учете взаиморасчетов тоже не было — в расчетном листке у сотрудника начиная с октября будет отражаться задолженность 3625 руб.
Пришлите пожалуйста расчетные листки за октябрь — декабрь и расшифровку сумм «К выплате» и НДФЛ к перечислению в Ведомости 00ЗП-000212 от 19.10.2023.
Здравствуйте. Именно так и было, сумма к выплате по ведомости была уменьшена на налог, а в колонку НДФЛ к перечислению не попала.
Спасибо, сделала через операцию учета НДФЛ, в отчете 6-НДФЛ эта сумма ушла, а в анализе НДФЛ по сотруднику так и «висит» не удержанный
Добрый день. Спасибо за ожидание. Уточните пожалуйста, что именно поправили в операции учёта НДФЛ? Пришлите пожалуйста скрины Операции и подробного анализа после исправления.
Добрый день. С января 2024 года в ЗУП отключен учет перечисленного налога.
Если хотите закрыть остаток в учете, чтоб не портил картину, попробуйте сделать отдельную Операцию на перечисление 2023 годом и месяц налогового периода указать декабрь 2023.
В 6-НДФЛ за 2023 год перечисленный налог уже не показываем — https://buhexpert8.ru/1s-zup/glavnaya-1s-zup/novosti-zup/uplachennyj-ndfl-v-6-ndfl-i-spravkah-o-dohodah-za-2023-god-mozhno-ne-otrazhat.html