Добрый день! 25.12.2023 по иностранному работнику на патенте поступило Уведомление из ИФНС за 2023 год. Зар.плату за декабрь 2023 выплатили в декабре 2023. Позже провели Уведомление на возврат НДФЛ за 2023. Сумма уплаченная работником за патент за 2023 составляет 86437 руб. В подробном анализе видно,что часть суммы зачтенного НДФЛ программа «перекинула» на другую ИФНС. Можно ли это поправить? И в Справке к 6-НДФЛ раздела 2 строки «Сумма фиксированных авансовых платежей» и «Сумма налога излешне удержанная» нужно поправить «ручками» на сумму 86437 руб?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » НДФЛ по иностранному работнику на патенте
Все комментарии (8)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Зачет НДФЛ за декабрь 2023г. работникам-иностранцам на патенте. Добрый день! Подскажите, как произвести зачет НДФЛ за вторую половину декабря 2023г. иностранным работникам на патенте при выплате зарплаты в…
- Зачет авансовых платежейпо патентникам Иностранные граждане приняты на работу в организацию в январе 2021 года. Период действия патента с декабря 2020 года по ноябрь…
- Процедура зачета работодателем НДФЛ за патент Добрый день, в организации работают иностранные сотрудники на патенте (с 2022 г.) В 2022 г. и в 2023 г. от…
- НДФЛ Добрый день! Подскажите, не знаю как правильно решить вопрос в 1С:ЗУП. Сотрудник за декабрь получил оклад за полный месяц, выплата…
Статьи по этой теме
- Как зачесть авансовые платежи иностранца на патенте? Ежемесячный платеж по патенту 4 500 руб., а общая сумма уплаченного налога составила 40 500 руб. Как правильно уменьшать НДФЛ с…
- Как отразить зачет авансовых платежей НДФЛ по патенту у иностранцев в 1С? Из ФНС получено подтверждение на право вычета НДФЛ у иностранного работника. Как отразить уменьшение НДФЛ на сумму патента иностранному гражданину…
- Можно ли в ЗУП 3.1 зачесть авансы по патенту для ставки НДФЛ 30%? Иностранцу, работающему на основании патента, выплачиваются нетрудовые доходы. НДФЛ с таких доходов рассчитывается по ставке 30%. Будет ли уменьшаться удержанный…
- Уменьшение стоимости нескольких патентов на страховые взносы с 2021 в 1С В программе 1С Бухгалтерия: 8.3 можно уменьшить налог сразу по всем патентам и сформировать на них одно уведомление (с релиза…
Добрый день.
Уточните, пожалуйста, как вы делали зачет авансовых платежей за прошлые периоды? Вносили вручную по датам удержания? Возможно, неверно указано место получения дохода или это поле осталось пустым?
Перерасчет НДФЛ по иностранцам на патенте .
Добрый день! Зачет авансовых платежей вносили вручную по датам удержания.
Поправили место получения дохода. Помогло. ИФНС выправили! Спасибо!
в Справке к 6-НДФЛ раздела 2 строки «Сумма фиксированных авансовых платежей» встает на сумму 86437 руб. А строка «Сумма налога излешне удержанная» по этому работнику должна быть заполнена ?
Если был возврат НДФЛ, то не должна сумма излишне удержанного заполняться.
Вернули НДФЛ уже в 2024 году
Если дата формирования отчета позже даты возврата, не должна строка с излишне удержанным заполняться.