Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.24.310) УСН
Здравствуйте.
Сотрудник уходит в отпуск с 01.02. Начисление отпускных произведено 27.01. Предварительно произведено начисление зп и взносов.
Заметила, что сумма НДФЛ с аванса учитывается при выплате отпускных. Сумма отпускных уменьшилась на сумму НДФЛ с Аванса.
по НДФЛ с аванса нами было подано уведомление в ФНС и 27.01 уплачена заявленная сумма.
Почему такое произошло и как это поправить?
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Добрый день! Посмотрите: Отпуск со следующего месяца — как учесть зарплату текущего месяца при расчете отпускных?
Посмотрела. Спасибо все понятно. Только у меня получилось, что отпускные с неверной суммой уже выплачены и Ошибка всплыла только сейчас.
Что можно сделать в моей ситуации? как поправить?
т.е. если мне сейчас переделать все документы как изложено в Кейсе. То разница за отпуск выровняется при выплате зп?
Здравствуйте! Извините, упустила ваш комментарий. ?? Если уже выплачено, то лучше оставить как есть а разница выправится при расчете зарплаты. Сумму к выплате в Ведомости задним числом нельзя поменять, ведь выплата — это случившийся факт. Если вдруг поменяли, то лучше ее скорректировать обратно.
Добрый день.
К сожалению не получается оставить как есть (( .
Проблема у меня в том, что организация выполняет ГОЗ. Сотрудники разбиты на территории. Разные зарплатные проекты. Раздельный учет взносов и НДФЛ. Сотрудники каждый месяц меняются. Сначала одни работают на территории А (ГОЗ), а другие на территории В(основное место работы). В следующем месяце комбинация сотрудников другая. Это отступление для понимания ситуации.
В январе, что произошло. Сотрудникам выплатили авансы по двум разным проектам. Сотрудники, которые работали в январе на территории А(ГОЗ). С февраля перемещались на территорию В(основное место работы). В январе 27.01 им по основному месту работы выплатили отпускные. И вот тут произошла эта ерунда с НДФЛ. Из-за учтенного НДФЛ с аванса в отпускные. Мы недоплатили сотруднику отпускные по основному месту работы. Программа пыталась начислить эту сумму в зарплату. НО это другая территория, другой зп проект. Ручными корректировками я из ведомости эти суммы убрала. Создала ведомость с доплатой сумм отпускных.
При формировании 6-НДФЛ возникает неудержанный налог по этим сотрудникам. Хотя если сформировать справку Подробный анализ НДФЛ по сотруднику. Исчисленный-удержанный-перечисленный. Видимо пересчет произошел в феврале или марте.
Ведомости я задним числом не меняла. Просто теперь с каждой новой выплатой ЗУП пытается эти суммы из одной территории вычесть, а к другой прибавить. Вообщем натворила я дел и сама запуталась ((. Прикладываю Начисление зп и взносов по январю, февралю и марту. По одному из сотрудников. Подробный анализ НДФЛ по сотруднику. Расчетные листки за 1 квартал по этому сотруднику. И форму 6 НДФЛ. На титульном листе дата 07.04. Сотрудник Доронин. Помогите разобраться.
Здравствуйте!
Очень запутанная ситуация получается. 🙁 Правильно ли я поняла, что вы ничего не корректировали в начислениях, а скорректировали только выплату, чтобы она была по правильной территории? И теперь в базе образовалась пересортица, которая вылезает при каждой следующей выплате. Если не скорректировать и начисление, то так и будет вылезать эта пересортица бесконечно. А это чревато новыми ошибками.
Думаю, что нужно делать корректировку именно по начислению.
Создайте копию базы, чтобы в ней можно было поэкспериментировать и понять, что нужно сделать для правильного результата. В Начислении зарплаты за февраль, как я поняла, уже неверно распределился НДФЛ между территориями. Так? Тогда попробуйте прямо в этом документе вручную правильно «разложить» налог по территориям. И в принципе этого должно быть достаточно. Но не могу точно сказать. Для проверки этой ситуации можно попробовать создать новую Ведомость в кассу (обязательно именно в кассу нужно, потому что в банковскую ведомость может попадать не все из-за отбора по виду доходов), и в нее подберите подбором этого сотрудника. И посмотрите расшифровку выплаты по кнопке «Изменить зарплату». Если там суммы по каждой территории в совокупности дают итог 0, то все хорошо. Если по одной территории сумма положительная, а по другой отрицательная, то значит пересортица осталась.
Что касается 6-НДФЛ, то эта сумма доудержалась только 5 апреля. Если формируете 6-НДФЛ 7 апреля. то она попадать не должна. Но я неоднократно сталкивалась с тем, что 170 строка заполняется, хотя не должна. И думаю тут проще всего очистить 170 строку вручную.