НДФЛ с декабрьского аванса перечисленный в декабре встает в ведомость в полном объеме

Вопрос задал Людмила Х.

Ответственный за ответ: Горшенина Ольга (★9.84/10)

1) как исправить в ведомости на перечисление ЗП за декабрь встает НДФЛ полностью без минуса НДФЛ с аванса (считается расчетом за первую половину месяца) ?
2) не удерживается НДФЛ с отпускных и больничных
что делать по ошибкам Ошибка 20173695 ** Документом «Начисление зарплаты и взносов» в учете НДФЛ отражается сумма зачета авансового платежа по НДФЛ, завышенная на сумму, зачтенную при расчете аванса.

Обсуждение (17)

  1. Здравствуйте!

    По одному из сотрудников, у которого сейчас в Ведомость подтягивается неверная сумма НДФЛ за декабрь, приложите пожалуйста в формате pdf отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику», сформированный в целом за 2022-2023 года.

    Приложите скриншот январской Ведомости, чтобы была видна сумма «К выплате» и «НДФЛ к перечислению»

    Приложите в формате pdf «Расчетный листок» по сотруднику за декабрь.

    Подскажите при регистрации НДФЛ с аванса в декабре вы пользовались вариантом, описанным в пункте Случай 3. Зарплата выплачена в январе, с аванса НДФЛ удерживался из статьи Зарплата за декабрь 2022 года: когда выплачивать и как отразить в 6-НДФЛ?

     

    По Регламенту ответов на вопросы БухЭксперт8.ру в одной ветке мы обсуждаем один вопрос.
    Новые вопросы задавайте, пожалуйста, отдельно здесь — Личный кабинет
    Это связано с тем, что они размещаются в разных рубриках для доступа всех пользователей к этой базе знаний. Вопросы интересные и многим пригодятся.

    Поэтому для двух других вопросов создайте отдельные темы.

    Спасибо за понимание!

  2. 1) Аванс декабря посчитан расчетом за первую половину 23 декабря и удержан/перечилен 26 декабря
    2) каждый расчетчик делает док начисление зарплаты и взносов
    3) делается один документ расчет удержаний без подразделения в шапке. Он все и попортил . Он тупо весь НДФЛ ставит . Не минус НДФЛ аванса и плюс НДФЛ декабрьской ЗП выплаченной 10 января
    Наш случай второй
    При чем если сделать расчет удержаний по каждому подразделению . Все работает +- как должно было б быть
    Сумму к выплате в ведомости проставилась которая должна быть. На рис регистр расчеты налогоплатильщиков с бюджетом по НДФЛ из дока расчет удержаний без заполненного подразделения в шапке и с заполненным подразделением **** совершенно разные движения(((

    1. Здравствуйте!
      Спасибо за пояснения.
      1. Мне бы хотелось увидеть документы, о которых я написала в предыдущем сообщении. Пришлите на примере того сотрудника, по которому приложили движения по регистру.
      2. В каком релизе ЗУП 3 вы работаете?

      То, что увидела в движениях регистра похоже на ошибку, но нужно с помощью отчетов посмотреть как все-таки данные зафиксированы и смоделировать ситуацию в демо-базе.

    2. Приложение

      Здравствуйте!
      Спасибо за ожидание.

      Проверяла на ЗУП 3.1.23.460.
      По сотруднику в декабре выплачен больничный и аванс.

      Создаю первое «Начисление зарплаты и взносов» без удержания по Подразделению. Здесь на вкладке «НДФЛ» появляется две строки по сотруднику: одна с НДФЛ и датой получения аванса (23.12.2022), вторая — с НДФЛ за вторую половину месяца и датой получения 10.01.2023. При проведении в регистр вначале записывается весь НДФЛ, а потом минусуется удержанный НДФЛ с аванса.

      А вот проблема начинается во втором «Начислении зарплаты и взносов» по всем Подразделениям, где рассчитывается только удержание. Здесь появляется НДФЛ с минусом по сотруднику, у котором есть «Больничный лист» (в нашем примере). Это Ошибка 20173708:

      Если после расчета и выплаты аванса с удержанием НДФЛ сотруднику начислен и выплачен межрасчетный доход, то в первом документе «Начисление зарплаты и взносов» за этот месяц расчет по сотруднику верный, а во втором документе «Начисление зарплаты и взносов» появляется лишняя отрицательная сумма НДФЛ.

      Она пока не исправлена и не принята в работу.

      Я очистила вкладку НДФЛ. На регистр по НДФЛ он, конечно, не повлиял.

      При заполнении Ведомости от 10.01.2023 г. на выплаты зарплаты НДФЛ подгрузился верно, с учетом удержанного аванса.

      Прилагаю скриншот движений по регистру «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ». Там отражены описанные движения.

      Думаю после обновления на ЗУП 3.1.23.460 описанная вами проблема уйдет и Ведомость на выплату зарплаты будет формироваться верно.

  10. Оль, извините. Я не совсем корректно написала по начислениям. У нас расчетчики делают документ для начисления «Расчет начислений» каждый по своему подразделению (в нем вообще нет НДФЛ). А потом единый док расчет удержаний без подразделения в шапке.

  11. И получилась полная ерунда. Конечно под ответ подогнали откатив единый расчет удержаний и сделав расчет удержаний по подразделениям. Но это ж совсем не корректное поведение программы.

  12. Так как у нас много обособок , то расчет в одном документе был удобен из-за вычетов. А то было много ошибок , один заполнил док/другой распровел свой и детские вычеты плавали между обособками

    1. Здравствуйте!
      Убрала из «Начислений зарплаты» по подразделениям НДФЛ.
      НДФЛ общий и удержания рассчитался в «Начислении зарплаты и взносов» без Подразделений
      В Ведомость к выплате попал НДФЛ за минусом НДФЛ с аванса.

      У меня только релиз 3.1.23.460. Попробуйте на нем, возможно проблема уйдет.
      Если нет, то можно направить письмо разработчикам для исправления проблемы, потому что ваша схема применяется много организациями.

Добавить комментарий