Корректировка 6-НДФЛ за 4 квартал 2023 не попадают дивиденды сотрудника в 1С

Вопрос задал Альбина Ф.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Здравствуйте, Елена.

Помогите, пожалуйста, исправить ошибку в НДФЛ за 4 квартал 2023. У меня снова ошибка, которую мы разбирали с вами после 2 и 3 квартала. По данным расчета по форме 6-НДФЛ стр.140 раздела 2 — 235 599, стр.160 — 236 693, стр.180 — «-1094». У меня где-то проблема с вычетами, а также с дивидендами у того же сотрудника. Дивиденды не подтягиваются в начисление 6-НДФЛ. Нужно подать, наверное, корректировку также по уведомлению после исправления НДФЛ?

Метки вопроса: 6-НДФЛ с 2021 года

Все комментарии (14)

  1. Добрый день! Первое, что нужно проверить — документ Операция учета НДФЛ 0000-000001 от 05.12.2023, похоже, что в нём заполнены только две закладки «Доход» и «Удержано налога», а исчисленного налога нет. Т.е. закладка «Исчислено по ставкам 13%(30%) кроме дивидендов» не заполнена

    1

  2. Если в этом документе отразили дивиденды, то в этом случае закладка «Исчислено по ставкам 13%(30%) кроме дивидендов» не заполняется, но исчисленный налог нужно указать на закладке «Доходы» в графе «Налог исч. по дивидендам, ставкам 9%,35%».

    1

  3. Далее после исправления ошибки по дивидендам необходимо заполнить декабрем 2023 документ «Перерасчет НДФЛ», чтобы проверить, не скорректирует ли программа итоговую сумму исчисленного налога.

    1

  4. Добрый день , Елена. Указала исчисленный налог на закладке «Доходы» в графе «Налог исч. по дивидендам, ставкам 9%,35%». и сумма появилась в 6 НДФЛ. Почему у вас про это не написано в разделах. И теперь почему то по дивидендам сумма появилась в отложенном налоге на прибыль за декабрь. И декларация на прибыль в убыток.

  5. Чаще всего пользователи начисление дивидендов проводят документом «Начисление дивидендов» — Дивиденды в 1С: начисление, выплата, отчетность , поэтому отдельную публикацию по отражению дивидендов в документе «Операция учета НДФЛ» не делали.

    Нюансы по налогу на прибыль описаны в пункте «Налог на прибыль» — Дивиденды в 1С: начисление, выплата, отчетность

    Попробуйте отменить проведение документа «Операция учета НДФЛ» и проведите документ «Начисление дивидендов» (раздел Операции — Бухгалтерский учет). По кнопке ДтКт в этом документе можно установить галочку «Ручная корректировка» и проводки убрать, чтобы они не задублировались, а движения в регистрах оставить. Ещё нужно будет в документе «Списание с расчетного счета» на выплату дивидендов поменять вид операции на «Перечисление дивидендов», чтобы удержанный НДФЛ был учтен в регистрах НДФЛ.
    После этого можно будет перезакрыть декабрь 2023 и проверить учет налога на прибыль в этом варианте.

    1

    1. Добрый день, Елена! Нюансы по налогу на прибыль описаны в пункте «Налог на прибыль» — Дивиденды в 1С: начисление, выплата, отчетность, но у нас дивиденды выплачивались физ лицу сотруднику , мы же не оформляем и не платим прибыль по нему и в декларацию по налогу на прибыль не заполняем. Пробовала убрать дивиденды сразу пропадает отложенный налог.

    2. Попробуйте отменить проведение документа «Операция учета НДФЛ» и проведите документ «Начисление дивидендов» (раздел Операции — Бухгалтерский учет). Так у меня будет получиться три начисления, там же в операции я выплачивала за три года и списание сразу за три года, а здесь как сделать?

      1. Можно три документа провести, т.е. за каждый период свой.
        Но если выплата была 4 раза, то будет 4 документа. Т.е. дату выплаты в документе тоже учитываем.

        1. Списание у меня было один раз за все три начисления. 5.12 начислила по каждому году , а выплатила дивиденды тоже 5.12 общей суммой за три года и оплатила ндфл сразу

          1. В этом случае создаем три документа «Начисление дивидендов» и в одном документе «Списание с расчетного счета» меняем вид операции на «Перечисление дивидендов».
            Если документы «Начисление дивидендов» и «Списание с расчетного счета» будут созданы одной датой, нужно, чтобы время в начислении было раньше, чем в списании.

            1

    3. Ещё нужно будет в документе «Списание с расчетного счета» на выплату дивидендов поменять вид операции на «Перечисление дивидендов», чтобы удержанный НДФЛ был учтен в регистрах НДФЛ.—В списание по кнопке ДтКт в этом документе можно установить галочку «Ручная корректировка» и поменять стоит счет 75, на счет 70 ?
      После этого можно будет перезакрыть декабрь 2023 и проверить учет налога на прибыль в этом варианте.

  6. Да, проводки можно скорректировать вручную.

  7. Спасибо огромное, Елена . Как всегда вы меня выручаете. Надеюсь в дальнейшем будет нормально. Если снова будет проблема обязательно к вам обращусь.

  8. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

    🌸🌸🌸

Комментарии закрыты.