ОСНО. Проверяла регистр налогового учета по НДФЛ по сотрудникам сумма налога исчисленная и сумма удержанного налога совпадают, а сумма перечисленная стоит меньше. Проверила по всем сотрудникам это начинается с июня. Сделала анализ НДФЛ по документам-основаниям там все красиво. По Подробному анализу НДФЛ по сотрудника висят хвосты, хотя счет 68.90 закрылся. Как исправить эту проблему?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Сальдо в Подробном анализе НДФЛ, хотя счет 68.90 закрыт в 1С
Сальдо в Подробном анализе НДФЛ, хотя счет 68.90 закрыт в 1С
Все комментарии (45)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Как оформить возврат излишне удержанного НДФЛ по уволенному сотруднику в 1С Здравствуйте! Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.35.73) ПРОФ. У сотрудника был излишне удержанный НДФЛ, выявили это уже после увольнения…
- Возврат НДФЛ при выплате зарплаты в 1С Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться с НДФЛ. Подробный анализ НДФЛ по сотруднику прилагаю. В графе итого осталось удержать стоит сумма…
- При выплате формируется начисление, если в ведомость попали документы прошлых периодов в 1С Здравствуйте! У сотрудника в ЗП за декабрь при выплате формируется НЕПОНЯТНОЕ начисление 29 дек — 6250, НДФЛ — 812. Причем…
- Списание переплаты по НДФЛ в 1С Сверку с ФНС по НДФЛ провела, была выявлена переплата, по заявлению переплата была получена от ФНС. По сверке с выпиской…
Статьи по этой теме
- Новые отчеты и расшифровки по НДФЛ (ЗУП 3.1.8) Отчет по НДФЛ дополнен возможностью расшифровки по документам-регистраторам, датам получения дохода, категориям дохода, срокам уплаты налога и другим полям: Кроме…
- Настройки отчетов для анализа НДФЛ в 1С:БП 3.0 Порядок учета в 1С БП следующий: Скачайте настройки отчетов для анализа НДФЛ Перечень и краткое описание отчетов Настройка Описание Базовый…
- Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 для анализа НДФЛ В статье размещены настройки для ЗУП 3.1. Скачать настройки отчетов для БП можно в статье Настройки отчетов для анализа НДФЛ…
- В ведомости неверный НДФЛ из-за пересортицы по документам — как убрать? В ведомости неверно заполняется сумма НДФЛ по сотруднику, при этом излишне удержанного НДФЛ по нему нет. Проблема длится из месяца…
Спасибо
Елена доброе утро! Перепровожу всю зарплату. Подскажите если в анализе НДФЛ сумма перечисленного налога больше, чем удержанного что это значит и где искать концы. Сумма в уведомлении и перечисленная корректная.
Доброе утро! Можно посмотреть в регистре накопления «Уплата НДФЛ налоговыми агентами (к распределению)», в нём будет указан первый документ, который регистрирует переплату.
Вы имеете ввиду в закрытии месяца
Нет, лучше в самом регистре посмотреть.
Чтобы перейти в регистр нужно нажать Shift+F11 и указать ссылку:
e1cib/list/РегистрНакопления.УплатаНДФЛНалоговымиАгентамиКРаспределению
Далее нажать «Перейти»
Перепровела документы в копии базы все закрылось корректно
А это в основной базе и здесь зависают суммы
Добрый день! Скорее всего 15% программе «не нравятся». Уже были проблемы с отражением перечисленного налога, когда у сотрудника есть НДФЛ с превышения или дивиденды.
Как способ обхода мы в документе «Операция учета НДФЛ» на закладке «Перечислено по всем ставкам» вручную указывали перечисленный НДФЛ с превышения или по дивидендам, а потом закрывали месяц. Т.е. чтобы она их не распределяла — распределяли сами.
А можно ли таким образом с отпускных выплаченных в июне и переходящие на июль оформить списание НДФЛ. В июне списывается ндфл с отпускных не полностью остается сумма к перечислению
За июнь по регистрам не закрывалось только у друх сотрудников это переходящий отпуск и дивиденды А сейчас за июль, август сумма удержанного налога не совпадает с суммой перечисленного. Все документы перепровела ничего не помогает.
Добрый день! По данному вопросу рекомендуется подождать окончания года, далее проверить НДФЛ (исчисленный, удержанный и перечисленный) с помощью отчета «Сводная справка 2-НДФЛ», если удержанный и перечисленный НДФЛ будут расходиться, то с помощью документа «Операция учета НДФЛ» (закладка «Перечислено по всем ставкам») произвести корректировку.
Необходимо также учитывать, что в случае возврата НДФЛ у сотрудника по налогу должно выполняться другое равенство Перечисленный НДФЛ = Удержанный НДФЛ — Возврат НДФЛ.