Сальдо в Подробном анализе НДФЛ, хотя счет 68.90 закрыт в 1С

Вопрос задал Валентина И.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

ОСНО. Проверяла регистр налогового учета по НДФЛ по сотрудникам сумма налога исчисленная и сумма удержанного налога совпадают, а сумма перечисленная стоит меньше. Проверила по всем сотрудникам это начинается с июня. Сделала анализ НДФЛ по документам-основаниям там все красиво. По Подробному анализу НДФЛ по сотрудника висят хвосты, хотя счет 68.90 закрылся. Как исправить эту проблему?

Метки вопроса: Перечисленный НДФЛ

Все комментарии (45)

  2. Елена доброе утро! Перепровожу всю зарплату. Подскажите если в анализе НДФЛ сумма перечисленного налога больше, чем удержанного что это значит и где искать концы. Сумма в уведомлении и перечисленная корректная.

  3. Доброе утро! Можно посмотреть в регистре накопления «Уплата НДФЛ налоговыми агентами (к распределению)», в нём будет указан первый документ, который регистрирует переплату.

  4. Вы имеете ввиду в закрытии месяца

  5. Нет, лучше в самом регистре посмотреть.

    Чтобы перейти в регистр нужно нажать Shift+F11 и указать ссылку:

    e1cib/list/РегистрНакопления.УплатаНДФЛНалоговымиАгентамиКРаспределению

    Далее нажать «Перейти» 

  6. Перепровела документы в копии базы все закрылось корректно

  7. А это в основной базе и здесь зависают суммы

  8. Добрый день! Скорее всего 15% программе «не нравятся». Уже были проблемы с отражением перечисленного налога, когда у сотрудника есть НДФЛ с превышения или дивиденды.
    Как способ обхода мы в документе «Операция учета НДФЛ» на закладке «Перечислено по всем ставкам» вручную указывали перечисленный НДФЛ с превышения или по дивидендам, а потом закрывали месяц. Т.е. чтобы она их не распределяла — распределяли сами.

  9. А можно ли таким образом с отпускных выплаченных в июне и переходящие на июль оформить списание НДФЛ. В июне списывается ндфл с отпускных не полностью остается сумма к перечислению

  10. За июнь по регистрам не закрывалось только у друх сотрудников это переходящий отпуск и дивиденды А сейчас за июль, август сумма удержанного налога не совпадает с суммой перечисленного. Все документы перепровела ничего не помогает.

  11. Добрый день! По данному вопросу рекомендуется подождать окончания года, далее проверить НДФЛ (исчисленный, удержанный и перечисленный) с помощью отчета «Сводная справка 2-НДФЛ», если удержанный и перечисленный НДФЛ будут расходиться, то с помощью документа «Операция учета НДФЛ» (закладка «Перечислено по всем ставкам») произвести корректировку.
    Необходимо также учитывать, что в случае возврата НДФЛ у сотрудника по налогу должно выполняться другое равенство Перечисленный НДФЛ = Удержанный НДФЛ — Возврат НДФЛ.

Комментарии закрыты.