ОСНО. Проверяла регистр налогового учета по НДФЛ по сотрудникам сумма налога исчисленная и сумма удержанного налога совпадают, а сумма перечисленная стоит меньше. Проверила по всем сотрудникам это начинается с июня. Сделала анализ НДФЛ по документам-основаниям там все красиво. По Подробному анализу НДФЛ по сотрудника висят хвосты, хотя счет 68.90 закрылся. Как исправить эту проблему?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Сальдо в Подробном анализе НДФЛ, хотя счет 68.90 закрыт в 1С
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (45)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Зачет переплаты после ошибочной выплаты излишне удержанного НДФЛ в 1С Добрый день. В 2025 году получился излишне удержан НДФЛ из-за смены статуса нерезидент-резидент. Документом «Перерасчёт НДФЛ» налог сторнировали. И стало…
- В документе «Ведомость в кассу» по некоторым сотрудникам не отражается сумма НДФЛ, рассчитанная при начислении зарплаты Добрый день! В документе «Ведомость в кассу» по некоторым сотрудникам не отражается сумма НДФЛ, рассчитанная при начислении зарплаты. А в…
- Лишняя сумма в доходах в 2-НДФЛ в 1С В справке 2-НДФЛ при заполнении появляется сумма в доходах, которой нет в начислениях. Как появляется эта ошибка и как ее…
- Зависла сумма НДФЛ, которую вернула ИФНС в регистрах в 1С Добрый день. У меня была такая ситуация - излишне перечислили НДФЛ в бюджет в 2018 году, потом написали заявление и…
Статьи по этой теме
- Ошибка в ЗУП 3.1 - неправильно пересчитывается НДФЛ у сотрудников с доходами в разных ИФНС В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка - неправильно пересчитывается НДФЛ из-за вычетов по сотрудникам, кого переводили в подразделение с другой ИФНС.…
- Регистр Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ в 1С В данной публикации мы рассмотрим регистр накопления Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ. Изучив статью, вы узнаете: какую функцию выполняет…
- Особенности перерасчета НДФЛ из-за вычетов в ЗУП 3.1 по сотрудникам с доходами более 2,4 млн руб. В ЗУП 3.1 при предоставлении вычета задним числом сотруднику с доходом свыше 2,4 млн рублей программа может выполнять перерасчет налога…
- Выплата зарплаты через банк на банковские карточки Существует несколько вариантов перечисления заработной платы на банковские карточки: в рамках зарплатного проекта — перечисление совокупной суммы в банк, который…
Спасибо
Елена доброе утро! Перепровожу всю зарплату. Подскажите если в анализе НДФЛ сумма перечисленного налога больше, чем удержанного что это значит и где искать концы. Сумма в уведомлении и перечисленная корректная.
Доброе утро! Можно посмотреть в регистре накопления «Уплата НДФЛ налоговыми агентами (к распределению)», в нём будет указан первый документ, который регистрирует переплату.
Вы имеете ввиду в закрытии месяца
Нет, лучше в самом регистре посмотреть.
Чтобы перейти в регистр нужно нажать Shift+F11 и указать ссылку:
e1cib/list/РегистрНакопления.УплатаНДФЛНалоговымиАгентамиКРаспределению
Далее нажать «Перейти»
Перепровела документы в копии базы все закрылось корректно
А это в основной базе и здесь зависают суммы
Добрый день! Скорее всего 15% программе «не нравятся». Уже были проблемы с отражением перечисленного налога, когда у сотрудника есть НДФЛ с превышения или дивиденды.
Как способ обхода мы в документе «Операция учета НДФЛ» на закладке «Перечислено по всем ставкам» вручную указывали перечисленный НДФЛ с превышения или по дивидендам, а потом закрывали месяц. Т.е. чтобы она их не распределяла — распределяли сами.
А можно ли таким образом с отпускных выплаченных в июне и переходящие на июль оформить списание НДФЛ. В июне списывается ндфл с отпускных не полностью остается сумма к перечислению
За июнь по регистрам не закрывалось только у друх сотрудников это переходящий отпуск и дивиденды А сейчас за июль, август сумма удержанного налога не совпадает с суммой перечисленного. Все документы перепровела ничего не помогает.
Добрый день! По данному вопросу рекомендуется подождать окончания года, далее проверить НДФЛ (исчисленный, удержанный и перечисленный) с помощью отчета «Сводная справка 2-НДФЛ», если удержанный и перечисленный НДФЛ будут расходиться, то с помощью документа «Операция учета НДФЛ» (закладка «Перечислено по всем ставкам») произвести корректировку.
Необходимо также учитывать, что в случае возврата НДФЛ у сотрудника по налогу должно выполняться другое равенство Перечисленный НДФЛ = Удержанный НДФЛ — Возврат НДФЛ.