Излишне удержанные суммы в отчете 6-НДФЛ в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Алевтина Е. (Пермь)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.85/10)

Сформировала 6 НДФЛ за 4 кв. 2022 и обнаружила, что в разделе 2 заполнена строка 180-сумма налога , излишне удержанная?! Ничего не было излишне удержано при начислении. Открываю приложение 1 и там эта сумма, так называемого излишне удержанного налога распределяется по сотрудникам, как будь то за них то она недоперечислена. Сотрудница у которой излишне удержанная сумма(якобы, удержано, а на самом деле начислено и удержано верно) 26 октября уволилась. Подскажите по этой сотруднице я должна начисления сделать 26.10.2022 или 30.10.2022 в программе 1С? Вообщем посылаю скрины, что я сделала не так!? И как мне исправить ситуацию?

Метки вопроса: НДФЛ
Все комментарии (9)

  1. Здравствуйте! Пришлите, пожалуйста, скриншот отчета «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» (раздел Зарплата и кадры — Отчеты по зарплате) за период с 01.01.22 по 31.12.22, скорее всего в одной из ведомостей ошибочно указан удержанный налог больше.

  2. Добрый вечер! Да, у меня была ошибка, отвлеклась и не на ту цифру среднедневную взяла, неправильно рассчитала и уже перечислила, а потом обнаружила и доплатила по второй ведомости, да и в одной из ведомостей да, стоит эта сумма(6050), а во второй верный НДФЛ, но выплачена верная сумма двумя ведомостями. Плачу по зарплатному проекту. Да а у других сотрудников по анализу НДФЛ получается осталось перечислить (203+5585+262=6050). Налог в общем то тоже верно перечислен, но так вот как то все распределилось!? Можно ли как то исправить?

  3. Здравствуйте! Если в итоге удержано и перечислено всё верно, то можно в ведомости убрать сумма НДФЛ 6050 и после перепровести платежки на уплату НДФЛ, чтобы перечисленный налог распределился верно.

  4. Спасибо, получилось! Но, подскажите, еще, пожалуйста, а строка 140 должна быть равна сроке 160? У меня неравны: 140 -184 094, а 160-194 641. Просто на семинаре я так поняла. Или могут быть они неравны? В приложении 1 все нормально, вот в реестре вот так?

  5. Добрый день! Здесь всё зависит от того, когда выплачивали зарплату за декабрь 2021 и 2022 года.
    Если зарплата за декабрь 2021 года была выплачена в январе 2022, то в строку 140 она попадёт в 2021 году, а в строку 160 в 2023.
    Если зарплата за декабрь 2022 была выплачена в январе 2023, то она уйдёт в 2023 год. Единственное, у Вам аванс может остаться в 2022 году в связи с разъяснениями ФНС — НДФЛ с декабрьского аванса не удержали в декабре — как быть с 6-НДФЛ

  6. Добрый день! Спасибо, вам большое! Да, за декабрь 2021 выдала в Январе 2022, а вот за декабрь 2022 в декабре 2022(29.12.2022) и налог по НДФЛ тоже 29.12.2022 оплатила. Грянина нас так убедила, что надо в декабре!!!
    А даже разница 160 и 140 -10 547 это как раз НДФЛ декабрьской зарплаты. 2021. Получается можно сдавать отчет?

  7. Добрый день! Да, всё верно.

  8. Добрый вечер, спасибо, всего доброго вам!
  9. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Строка 180 при сдаче корректирующего 6-НДФЛ из-за возврата НДФЛ по мат. выгоде за 2021 в 1С При подаче уточненного 6-НДФЛ за 2021 год, в связи с № 67-ФЗ от 26.03.2022 г. (возврат мат. выгоды за 2021…
  2. В регистре налогового учета по НДФЛ появляется сумма налога (задолженность), которой нет на самом деле в 1С Здравствуйте! В регистре учета по НДФЛ появилась сумма налога, которая уплачена, но которая числится как удержанная, но не перечисленная. 30.03.2023…
  3. Заполнение строки 180 в 6-НДФЛ, если декабрьская зарплата выплачена в январе в 1С Здравствуйте! В программе 1С Бухгалтерия. Заполняю отчет 6-НДФЛ и в строку 180 (излишне удержанная сумма налога) становится сумма НДФЛ за…
  4. В стр. 160 отчета 6-НДФЛ не попадает удержанный НДФЛ в 1С Добрый день, подскажите почему в строку 160 6-НДФЛ не попали удержанные суммы налога? В Приложении 1 по справкам встало все…

Статьи по этой теме

  1. Как в 6-НДФЛ в Разделе 2 отразить излишне удержанный НДФЛ? Из-за перерасчета отпускных в июНе возникла излишне удержанная сумма НДФЛ. Заявление на возврат сотрудник писать не захотел. В 6-НДФЛ за…
  2. Как отразить излишне удержанный НДФЛ в 6-НДФЛ в 1С? Как проверить стр. 180 Раздела 2 6-НДФЛ Проверяем дату отчета на Титульном листе – она должна быть не ранее даты…
  3. Отражение возврата НДФЛ в уведомлении по ЕНС и 6-НДФЛ с 2024 в 1С Возврат НДФЛ – влияние на заполнение уведомлений и 6-НДФЛ в 1С:Бухгалтерии Ст. 231 НК РФ. Порядок взыскания и возврата налога:…
  4. Излишне удержанный налог — как отразить в 6-НДФЛ и списать "хвосты" Порядок отражения излишне удержанного налога в 6-НДФЛ п. 1. ст. 231 НК РФ Излишне удержанная налоговым агентом из дохода налогоплательщика…