Излишне удержанные суммы в отчете 6-НДФЛ в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Алевтина Е. (Пермь)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Сформировала 6 НДФЛ за 4 кв. 2022 и обнаружила, что в разделе 2 заполнена строка 180-сумма налога , излишне удержанная?! Ничего не было излишне удержано при начислении. Открываю приложение 1 и там эта сумма, так называемого излишне удержанного налога распределяется по сотрудникам, как будь то за них то она недоперечислена. Сотрудница у которой излишне удержанная сумма(якобы, удержано, а на самом деле начислено и удержано верно) 26 октября уволилась. Подскажите по этой сотруднице я должна начисления сделать 26.10.2022 или 30.10.2022 в программе 1С? Вообщем посылаю скрины, что я сделала не так!? И как мне исправить ситуацию?

Метки вопроса: НДФЛ
Все комментарии (9)

  1. Здравствуйте! Пришлите, пожалуйста, скриншот отчета «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» (раздел Зарплата и кадры — Отчеты по зарплате) за период с 01.01.22 по 31.12.22, скорее всего в одной из ведомостей ошибочно указан удержанный налог больше.

  2. Добрый вечер! Да, у меня была ошибка, отвлеклась и не на ту цифру среднедневную взяла, неправильно рассчитала и уже перечислила, а потом обнаружила и доплатила по второй ведомости, да и в одной из ведомостей да, стоит эта сумма(6050), а во второй верный НДФЛ, но выплачена верная сумма двумя ведомостями. Плачу по зарплатному проекту. Да а у других сотрудников по анализу НДФЛ получается осталось перечислить (203+5585+262=6050). Налог в общем то тоже верно перечислен, но так вот как то все распределилось!? Можно ли как то исправить?

  3. Здравствуйте! Если в итоге удержано и перечислено всё верно, то можно в ведомости убрать сумма НДФЛ 6050 и после перепровести платежки на уплату НДФЛ, чтобы перечисленный налог распределился верно.

  4. Спасибо, получилось! Но, подскажите, еще, пожалуйста, а строка 140 должна быть равна сроке 160? У меня неравны: 140 -184 094, а 160-194 641. Просто на семинаре я так поняла. Или могут быть они неравны? В приложении 1 все нормально, вот в реестре вот так?

  5. Добрый день! Здесь всё зависит от того, когда выплачивали зарплату за декабрь 2021 и 2022 года.
    Если зарплата за декабрь 2021 года была выплачена в январе 2022, то в строку 140 она попадёт в 2021 году, а в строку 160 в 2023.
    Если зарплата за декабрь 2022 была выплачена в январе 2023, то она уйдёт в 2023 год. Единственное, у Вам аванс может остаться в 2022 году в связи с разъяснениями ФНС — НДФЛ с декабрьского аванса не удержали в декабре — как быть с 6-НДФЛ

  6. Добрый день! Спасибо, вам большое! Да, за декабрь 2021 выдала в Январе 2022, а вот за декабрь 2022 в декабре 2022(29.12.2022) и налог по НДФЛ тоже 29.12.2022 оплатила. Грянина нас так убедила, что надо в декабре!!!
    А даже разница 160 и 140 -10 547 это как раз НДФЛ декабрьской зарплаты. 2021. Получается можно сдавать отчет?

  7. Добрый день! Да, всё верно.

  8. Добрый вечер, спасибо, всего доброго вам!
  9. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Заполнение 6-НДФЛ связи с перерасчетом отпускных в связи с увольнением в 1С Сотрудница в июле-августе отгуляла отпуск полностью (56 дней). Деньги получила в июне. В августе работала 7 дней. В сентябре уволилась…
  2. Вычеты в больничном листе превысили начисленную сумму в 1С Начислила бл в декабре 22. Вычеты превысили сумму начислений. Выплатила бл. В январе 23 начисляла зп за дек 22, выплаченную…
  3. Отрицательный НДФЛ не зачитывается при расчете зарплаты в следующем месяце в 1С В декабре месяце по итогу начисления у сотрудницы в результате расчета отрицательный НДФЛ - 89 рублей. В отчете 6-НДФЛ во…
  4. Возврат НДФЛ при имущественном вычете в 1С Здравствуйте! В программе Бухгалтерия Предприятия (релиз последний), оформляем Возврат НДФЛ по имущественному вычету. На вашем сайте почитали последовательность действий, но…

Статьи по этой теме

  1. Исключение матвыгоды за 2021-2023 гг. из обложения НДФЛ (3.1.18.435 / 3.1.21.75) Доходы в виде материальной выгоды, полученные в 2021 – 2023 гг., освобождены от НДФЛ. При этом налоговый агент должен самостоятельно…
  2. НДФЛ иностранцев на патенте Видео: НДФЛ иностранцев на патенте Видео: Зачет авансовых платежей по патенту задним числом Видео: Иностранцы на патенте в 6-НДФЛ Зачет…
  3. Ошибка в ЗУП 3.1 – если НДФЛ с зарплаты за вторую половину месяца отрицательный, сумма к выплате ошибочно завышается В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка – если НДФЛ за вторую половину месяца из-за перерасчета оказался отрицательным, сумма зарплаты к выплате…
  4. Возврат сотрудником задолженности в ЗУП 3.1 Видео: Возврат сотрудником задолженности Видео: Возврат задолженности уволенным сотрудником – в чем проблема с НДФЛ Как отразить в ЗУП 3.1 возврат…