Здравствуйте! 25.12.2023г Обществом было направлено в ИФНС уведомление по НДФЛ за период 23.11.23-22.12.23 с кодом периода 34/03 и сроком уплаты 28.12.23. 29 декабря 2023 г также было направлено уведомление в ИФНС по НДФЛ за период 23.12.23-29.12.23. В этом последнем уведомлении от 29.12.23 ошибочно был указан код периода 34/03. В личном кабинете налогоплательщика по операциям ЕНС уведомление от 29.12.2023 сторнировало суммы, указанные в уведомлении от 25.12.2023г. Как в программе 1С Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 сформировать корректировочное уведомление со сроком уплаты 29.12.2023 и кодом периода 34/04?
Корректировка уведомления по НДФЛ за период 23.12.23-29.12.23 в 1С
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
В 1С получается вы создали Уведомление от 25.12.2023 г. графа Отчетный период: Декабрь например на сумму 1000, проводка Д 68.01.1 К 68.90 — 1000
Далее 29.12.2023 г. создали ошибочно уведомление с таким же периодом на сумму 1500,
проводка Д 68.01.1 К 68.90 — 1500
проводка Д 68.01.1 К 68.90 — минус 1000
Как исправить:
Создайте Уведомление за период декабрь с верной суммой 1000
Создайте Уведомление за период 23.12.2023 — 31.12.2023 с суммой 1 500
Дополнительно
Как подать уведомления по НДФЛ и страховым взносам за декабрь 2023 в 1С?
Корректировка ошибочного уведомления по НДФЛ и взносам в 1С
.
Спасибо! Всё получилось!