Как принять НДС к вычету в следующем квартале в 1С

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.85/10)

Здравствуйте. С одним из поставщиков долго не могли провести сверку за 3 кв. 2023 г. Сдали декларацию по НДС по имеющимся данным у нас. После сдачи декларации, а именно 25.10, они прислали акт сверки, по которому выявлено отсутствие у нас трех УПД. После запроса они нам их предоставили. Датированы документы сентябрем. Провели поступление товара в сентябре. Можно ли провести счет-фактуру октябрем и принять к вычету НДС в 4 квартале? Или надо все-таки провести в сентябре и подать уточненную декларацию по НДС? Пришло требование ИФНС (ООО «Технология» в приложении) о несоответствии с поставщиком зачета НДС по авансовым счет-фактурам, которые были выставлены и проведены во 2 квартале.

Метки консультации: —
Все комментарии (4)

  1. Добрый день!

    Во 2кв, ваша организация перевела аванс Контрагенту, получила две авансовые счет-фактуры.
    Данные счет-фактуры на аванс у себя в учете ваша организация не отразила.
    Вы хотите принять к вычету НДС по этим счетам-фактура в 4 кв. 2023?

    Посмотрите, пожалуйста, материал, пункт Нормативное регулирование.

    Принятие НДС к вычету по авансам, выданным поставщикам в 1С
    .

  2. Не совсем так. Во втором квартале мы получили счета-фактуры на аванс и отразили их в книге покупок во 2 квартале. В 3 квартале мы не провели 3 накладных от Поставщика, т.к. не получили к моменту сдачи декларации по НДС. Следовательно не произошло зачета НДС по авансам полученным. И так я понимаю у Контрагента это отразилось. Вопрос был могу ли я провести счета-фактуры в 4 квартале теперь (т.к. получили документы поздно) или надо их провести по дате документа и сдать уточненную декларацию за 3 квартал?

  4. Спасибо за информацию.

     1

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Забытая реализация услуг текущего года в 1С В предыдущем квартале контрагенту были предоставлены акт и счет-фактура на выполненные нашей организацией работы. У нас в бухгалтерии реализация ошибочно…
  2. Нужно ли покупателю подавать уточненки по прибыли и НДС при увеличении стоимости услуг Поставщик после сдачи отчетности за 9 мес 2021 года прислал 03.11.2021 года исправленную счет-фактуру с увеличенной стоимостью оказанных услуг. Увеличение…
  3. Сдавать ли Отчет о прослеживаемых товарах, если товар куплен в одном квартале, а будет реализован в следующем квартале Добрый день, мы ООО с НДС перепродаём промышленное оборудование в том числе и прослеживаемый товар. Обычно купили и продали в…
  4. Поступление проведено не в том квартале, как сделать уточненку по НДС Добрый день. Надо подать уточненный расчет НДС с доп. листом. В 1 кв. 2019г. ошибочно было проведено поступление, которое надо…

Статьи по этой теме

  1. Как отразить в декларации по НДС, если не учли возврат поставщику в прошлом квартале в 1С? Купили материалы во 2 квартале, НДС приняли к вычету. По акту сверки в 4 квартале обнаружили, что одну позицию вернули…
  2. Нужна ли уточненка по НДС, если корректировочный счет-фактура на увеличение стоимости составлен с опозданием? Корректировочный счет-фактуру должны были сделать в 3 квартале, дополнительное соглашение на изменение цены в большую сторону сдали в бухгалтерию с…
  3. Нужна ли уточненка по НДС, если в прошлом квартале в поступлении вместо НДС 20% указали Без НДС? В 3 квартале в поступлении вместо 20% выбрано «Без НДС», зарегистрирован счет-фактура. Вычета НДС нет, но в декларацию счет-фактура попал.…
  4. Как перейти со ставки НДС 5% на другую налоговую ставку в середине года в 1С? Организация на УСН с начала 2025 применяет ставку НДС 5%. В середине сентября доходы превысили лимит. Как перейти на УСН…