Добрый день. Надо подать уточненный расчет НДС с доп. листом. В 1 кв. 2019г. ошибочно было проведено поступление, которое надо было провести во 2 квартале. Соответственно счет-фактура вместо 2 квартала попала в первый. Как сделать уточненную декларацию про НДС за эти два квартала?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Поступление проведено не в том квартале, как сделать уточненку по НДС
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Какие уточненные декларации подавать при корректировке реализации на уменьшение? Здравствуйте! Сдала НДС за 3 кв. 25, но сейчас выяснили, что отписали материалов больше покупателю, сейчас в 4 квартале буду…
- Ошибочное отражение аванса и НДС в разделе 8 декларации в 1С Добрый день! Просим пояснить порядок исправления и отражения в уточненной декларации по НДС последующей ситуации; В 1 квартале был ошибочно…
- Порядок учета трехлетнего срока возмещения НДС в 1С 25.10.2023 была отправлена в ИФНС первоначальная декларация по ндс за 3 квартал 2023 года.Позже обнаружила что в 4 квартале истекает…
- Исправить пропущенный СФ на аванс и зачет по нему аванса в корр. декларации по НДС в 1С Добрый день! ОСНО, 1С-Корп. Обнаружили, что в 1 кв. 2023 г. не выставлялись СФ на аванс. Много оплат поступает от…
Статьи по этой теме
- Когда подавать уточненку НДС, если проводки по исправлению НДС за 2 кв 2020 проведены в 4 кв 2020? Если бухгалтерские проводки по исправлению НДС за 2 квартал 2020 проведены в 4 квартале 2020, можно ли уточненку по НДС…
- Как сделать корректировочную декларацию по НДС, если забыли провести реализацию за прошлый квартал? За 2 кв. 2019 не проведена одна товарная накладная. Счет-фактура создан. Как создать корректировочную декларацию по НДС за 2 кв.…
- Нужна ли уточненка по НДС, если в прошлом квартале в поступлении вместо НДС 20% указали Без НДС? В 3 квартале в поступлении вместо 20% выбрано «Без НДС», зарегистрирован счет-фактура. Вычета НДС нет, но в декларацию счет-фактура попал.…
- Нужно ли подавать уточненную декларацию по НДС, если занижена сумма входящего счет-фактуры прошлого периода? В прошлом году бухгалтер ошибся и неправильно ввел сумму на почтовые расходы, занизив ее на 80 копеек, соответственно, и занизив…
Добрый день, Любовь.
У вас в первом квартале оформлена лишняя реализация, а не допущена ошибка в документе Реализация (акт, накладная). Действия в базе:
1. Оформите документ «Операции, введенные вручную» вид Сторно документа. Укажите в поле Сторнируемый документ — «Поступление (акты, накладные)»
2. Оформите документ «Операции, введенные вручную» вид Сторно документа. Укажите в поле Сторнируемый документ «Счет-фактура полученный». Для отражения сторнируемого счет-фактуры в доп. листе книги покупок необходимо в закладке «НДС покупки» в колонке «Запись дополнительного листа» указать «ДА» и в колонке «Корректируемый период» указать любую дату 1 кв. 2019 г. в котором был оформлен ошибочный счет-фактура.
3. Сформировать уточненную декларацию по НДС за 1 кв.2918 г. Так как вы завысили расходы так же необходимо подать уточненную декларацию по прибыли. Посмотрите материал по теме: Ошибки прошлых лет в декларации по налогу на прибыль
Ошибка привела к занижению налога на прибыль Останутся вопросы пишите