Поступление проведено не в том квартале, как сделать уточненку по НДС

Вопрос задал Любовь П.

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Добрый день. Надо подать уточненный расчет НДС с доп. листом. В 1 кв. 2019г. ошибочно было проведено поступление, которое надо было провести во 2 квартале. Соответственно счет-фактура вместо 2 квартала попала в первый. Как сделать уточненную декларацию про НДС за эти два квартала?

Все комментарии (1)

  1. Добрый день, Любовь.
    У вас в первом квартале оформлена лишняя реализация, а не допущена ошибка в документе Реализация (акт, накладная). Действия в базе:
    1. Оформите документ «Операции, введенные вручную» вид Сторно документа. Укажите в поле Сторнируемый документ — «Поступление (акты, накладные)»
    2. Оформите документ «Операции, введенные вручную» вид Сторно документа. Укажите в поле Сторнируемый документ «Счет-фактура полученный». Для отражения сторнируемого счет-фактуры в доп. листе книги покупок необходимо в закладке «НДС покупки» в колонке «Запись дополнительного листа» указать «ДА» и в колонке «Корректируемый период» указать любую дату 1 кв. 2019 г. в котором был оформлен ошибочный счет-фактура.
    3. Сформировать уточненную декларацию по НДС за 1 кв.2918 г. Так как вы завысили расходы так же необходимо подать уточненную декларацию по прибыли. Посмотрите материал по теме: Ошибки прошлых лет в декларации по налогу на прибыль
    Ошибка привела к занижению налога на прибыль Останутся вопросы пишите

Комментарии закрыты.