Забытая реализация услуг текущего года в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Елена Т.

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.84/10)

В предыдущем квартале контрагенту были предоставлены акт и счет-фактура на выполненные нашей организацией работы. У нас в бухгалтерии реализация ошибочно не была проведена. ИФНС прислала запрос о несоответствии отражения счет-фактуры у нас и у контрагента. Как провести первичные документы за прошлый квартал и сформировать уточненную декларацию по НДС и налогу на прибыль.

Метки вопроса: —
Все комментарии (2)

  2. Спасибо, вопрос решен

     1

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Ошибочная выданная счет-фактура на аванс в 1С 1С:Предприятие 8.3 (8.3.25.1145) ОСНО. От покупателя поступила частичная оплата товара 31.08.23 на поставку товара. 15.12.23 отгрузили товар. Окончательный платеж был…
  2. Ошибка в номере счета-фактуры на реализацию в 1С Добрый вечер! Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.190.25) Мы оказываем услуги по тех. поддержке контрагентам, выставляем акты и счета-фактуры на…
  3. Сторно ошибочного счет-фактуры на аванс в 1С Добрый день! ООО на ОСНО, одному из клиентов (использует УСН) оказываем услуги рекламы и продвижения сайта на условиях пост оплаты.…
  4. Корректировка номера исходящего счет-фактуры после сдачи декларации по НДС в 1С Здравствуйте! Работаю в 1с Бухгалтерия. Ситуация следующая: предыдущий бухгалтер за квартал выставил 3 счет-фактуры. В бумажном виде нумерация 1,2,3. у…

Статьи по этой теме

  1. Что сделать в 1С, чтобы продажи покупателям на УСН попали в сводную справку с кодом 26? Если у нас много покупателей на УСНО подписали с нами доп. соглашения на документооборот без счетов фактур. Чтобы они попали…
  2. Как исправить счет-фактуру, выписанный не на того контрагента? Выписан счет-фактура с ошибкой в названии контрагента (не тому контрагенту). Какой счет-фактуру необходимо выписать — корректировочный или на исправление? Неверное…
  3. Почему не выводится КПП в ТОРГ-12 и счете-фактуре? У меня в печатной форме реализация товара не выходит в печатной форме КПП. Что надо делать? У нас изначально КПП…
  4. Можно ли выписать один счет-фактуру на аванс на общее сальдо по всем контрагентам на конец квартала в 1С? Получаем авансы от юридических лиц. Можно ли выписать один счет-фактуру только на сальдо неотгруженных авансов на конец квартала в 1С? Видео:…