Здравствуйте. С одним из поставщиков долго не могли провести сверку за 3 кв. 2023 г. Сдали декларацию по НДС по имеющимся данным у нас. После сдачи декларации, а именно 25.10, они прислали акт сверки, по которому выявлено отсутствие у нас трех УПД. После запроса они нам их предоставили. Датированы документы сентябрем. Провели поступление товара в сентябре. Можно ли провести счет-фактуру октябрем и принять к вычету НДС в 4 квартале? Или надо все-таки провести в сентябре и подать уточненную декларацию по НДС? Пришло требование ИФНС (ООО «Технология» в приложении) о несоответствии с поставщиком зачета НДС по авансовым счет-фактурам, которые были выставлены и проведены во 2 квартале.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Как принять НДС к вычету в следующем квартале в 1С
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Нужно ли покупателю подавать уточненки по прибыли и НДС при увеличении стоимости услуг Поставщик после сдачи отчетности за 9 мес 2021 года прислал 03.11.2021 года исправленную счет-фактуру с увеличенной стоимостью оказанных услуг. Увеличение…
- О возврате корректирровка сч. фактуре Добрый день , не могли бы подсказать ,можно ли провести корректировочную счет -фактуру в другом квартале . Объясню ,был возврат…
- Как отразить корректировочный счет-фактура на уменьшение от поставщика более поздним периодом в 1С Корректировочный счет-фактура на уменьшение от поставщика пришел в январе 2025 к счет-фактуре за ноябрь 2024. В первом квартале 2025г. в…
- Уточненка по прибыли и НДС при корректировочном СФ на реализацию У меня к Вам вопрос по корректировочной счёт-фактуре реализации услуг за прошлый отчётный период, то есть 9 месяцев в текущем…
Статьи по этой теме
- Как отразить в декларации по НДС, если не учли возврат поставщику в прошлом квартале в 1С? Купили материалы во 2 квартале, НДС приняли к вычету. По акту сверки в 4 квартале обнаружили, что одну позицию вернули…
- Корректировка поступления в 1С 8.3 Иногда бухгалтеру приходится вносить корректировки и исправления в первичные документы от поставщиков. После прочтения статьи вы узнаете, как провести корректировку…
- Что такое сервис 1С:Сверка и как с ним работать Перед сдачей декларации по НДС каждый бухгалтер должен убедиться в достоверности данных о счетах-фактурах, зарегистрированных в базе, т.к. информация о…
- Приобретение материалов по договору в условных единицах: дата отгрузки не совпадает с датой перехода права собственности в 1С Рассмотрим более подробно на примере как отразить приобретение материалов по договору в у.е., если дата отгрузки не совпадает с датой…
Добрый день!
Во 2кв, ваша организация перевела аванс Контрагенту, получила две авансовые счет-фактуры.
Данные счет-фактуры на аванс у себя в учете ваша организация не отразила.
Вы хотите принять к вычету НДС по этим счетам-фактура в 4 кв. 2023?
Посмотрите, пожалуйста, материал, пункт Нормативное регулирование.
Принятие НДС к вычету по авансам, выданным поставщикам в 1С
.
Не совсем так. Во втором квартале мы получили счета-фактуры на аванс и отразили их в книге покупок во 2 квартале. В 3 квартале мы не провели 3 накладных от Поставщика, т.к. не получили к моменту сдачи декларации по НДС. Следовательно не произошло зачета НДС по авансам полученным. И так я понимаю у Контрагента это отразилось. Вопрос был могу ли я провести счета-фактуры в 4 квартале теперь (т.к. получили документы поздно) или надо их провести по дате документа и сдать уточненную декларацию за 3 квартал?
Спасибо за уточнение.
Считаю, что можете.
Перенос вычета по НДС на 3 года в 1С
.
Спасибо за информацию.