Здравствуйте. С одним из поставщиков долго не моли провести сверку за 3 кв. 2023г. Сдали декларацию по НДС по имеющимся данным у нас. После сдачи декларации и именно 25.10 они прислали акт сверки, по которому выявлено отсутствие у нас трех УПД. После запроса они нам их предоставили. Датированы документы сентябрем. Провели поступление товара в сентябре. Можно ли провести счет-фактуру октябрем и принять к вычету НДС в 4 квартале? Или надо все таки провести в сентябре и подать уточненную декларацию по НДС? Пришло требование ИФНС (ООО «Технология» в приложении) о не соответствии с поставщиком зачета НДС по авансовым счет-фактурам, которые были выставлены и проведены во 2 квартале.
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Во 2кв, ваша организация перевела аванс Контрагенту, получила две авансовые счет-фактуры.
Данные счет-фактуры на аванс у себя в учете ваша организация не отразила.
Вы хотите принять к вычету НДС по этим счетам-фактура в 4 кв. 2023?
Посмотрите, пожалуйста, материал, пункт Нормативное регулирование.
Принятие НДС к вычету по авансам, выданным поставщикам в 1С
.
Не совсем так. Во втором квартале мы получили счета-фактуры на аванс и отразили их в книге покупок во 2 квартале. В 3 квартале мы не провели 3 накладных от Поставщика, т.к. не получили к моменту сдачи декларации по НДС. Следовательно не произошло зачета НДС по авансам полученным. И так я понимаю у Контрагента это отразилось. Вопрос был могу ли я провести счета-фактуры в 4 квартале теперь (т.к. получили документы поздно) или надо их провести по дате документа и сдать уточненную декларацию за 3 квартал?
Спасибо за уточнение.
Считаю, что можете.
Перенос вычета по НДС на 3 года в 1С
.
Спасибо за информацию.