Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.140.20) 1С:Предприятие 8.3 (8.3.21.1775). Организация на ОСНО, в 1 квартале 2023 г был отправлен товар покупателю, так как адрес покупателем был указан не корректно товар вернулся в 3 квартале 2023 года. Как правильно отразить сторно реализации в 3 квартале? Необходимо подавать доп. лист по НДС за 1 квартал 2023 или можно отразить с минусом в 3 квартале 2023. Если необходимо подавать доп лист за 1 кв 2023 г, то как это сделать правильно, если за 1 квартал 2023 года уже был подан доп. лист № 1?
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Да, необходимо подать уточненную декларацию по НДС за 1кв. Изменения должны отразится в Приложение 1 Раздела 9
(Доп.лист к Книге продаж). Уточненных деклараций может быть много.
При создании декларации указываете номер корректировки 2.
Порядок исправления суммовых ошибок по НДС в 1С
Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С
Исправление ошибки выполните по алгоритму
Как убрать ошибочную реализацию из прошлого квартала?
.