НДФЛ к возврату при начислении зп

1. Здравствуйте! Я не вижу у Вас в 2023 году каких-либо причин для возникновения Корректировки выплаты. Вообще Корректировка — это нечто, более связанное со взаиморасчетами, чем с учетом НДФЛ. Она должна возникать:
   1) когда есть излишне удержанный налог — на сумму с минусом
   2)когда этот налог зачитывается или возвращается — на сумму с плюсом.

   Она нужна для того, чтобы излишне удержанный налог не выплачивался напрямую, а только через зачет или возврат. И движения корректировка делает только по регистрам «Зарплата к выплате» и «Начисления удержания по сотрудникам».

   В учете НДФЛ «маяком» для появления корректировке является отрицательный исчисленный налог — у вас его не вижу.

   Я бы в первую очередь посмотрела Расчетные листы сотрудницы за весь период ее работы (именно за весь), потому что тянуться может издалека, а выстрелить сейчас. И пройтись по ним, посмотреть, какие в прошлых периодах были корректировки. Приложите, пожалуйста.

2. Юля, добрый вечер. Мне кажется с апреля что-то, не заметила при расчете отпуска было в расчетной записке корректировка цифра, но потом убрала. В расчетных было если бы я не убирала в Начислении зп на закладке корректировка

   1. В 2023 все ОК. А до 2023 она не работала? Если работала приложите листки за весь период, пожалуйста.

3. Это только в этом году после расчета отпуска, не увидела что в окне корректировка стояла сумма, позже убрала, может нарушила последовательность, что-то было-только не вспомню. В переносе остатков делала корректировку

4. В переносе данных заполнена закладка выплата, переброска с аванса на зп 1135

5. Уточните, пожалуйста, по какой причине сделана корректировка Переносом данных? Это переброска просто по документу основанию?
   На какую сумму вылезает корректировка выплаты?

6. И еще момент: если в Переносе данных обнулить суммы, то корректировка все равно будет заполняться?

7. Я не помню, но в Переносе 1135 с аванса 24.03 на зп 10.04, а в Начислении зп на закладке корректировка вылезает НДФЛ с начисленной зп за текущий месяц, а если делаю аванс за октябрь, то НДФЛ с аванса за октябрь

   1. Все-таки видимо нужно смотреть регистры. 🙁 Мне нужны регистры «Зарплата к выплате», «Начисления удержания по сотрудникам», «Взаиморасчеты с сотрудниками» и «Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками».
      В каждом регистре сделайте отбор по этой сотруднице, но не делайте отбор по периоду.
      Сохраните данные регистра в файл: «Еще» — «Вывести список», в открывшейся форме «ОК», и затем сохраните табличный документ в excel и пришлите их мне на почту zup4@profbuh8.ru.

8. Юля, это из Универсального отчета?

   1. Нет, прямо из самих регистров через «Функции для технического специалиста».

9. Я этим не пользовалась никогда и как по конкретному документу Начисления знаю, а через функции для тех спец не нахожу

10. Вижу, что Вы разобрались и прислали все файлы верно! Спасибо!
    Я вижу, что еще один перенос данных был в 2022 году, но там не корректно стоит период — 2023 годом. Попробуйте поставить верный период. Повлияет ли это на заполнение Корректировок выплаты.

    Еще момент, который я бы попросила Вас протестировать: попробовать в копии базы полностью удалить оба Переноса данных и попробовать пересчитать ЗП, заполняются ли Корректирвоки выплаты без них.

    Честно говоря, ничего подозрительного, кроме этих переносов данных, я в Вашей базе не увидела.

11. Функции тех специалиста мне не доступны, это сделал специалист. Удалили строчки в переносе данных, пересчитала сентябрь по Игнатьевой-ничего не изменилось-вылезает НДФЛ с зп за сентябрь 10560

12. Доброе утро! В обоих Переносах данных удалили строки?

13. Добрый день, Юля. ПЕренос данных был один раз на 1135. В НАчислении зп на закладке корректировка убираю каждый раз

    1. Я выше приложила скрин из регистра. Есть 2 переноса данных, один из них — 2022 года, но одна дата в нем, явно ошибочно, 2023 года. Нужно для начала поменять эту дату на правильную .Если не поможет, то пробовать полностью очистить этот Перенос данных в копии базы.

14. Да, убрала в Переносе и в авансе всё норм, спасибо. Такая нелепая ошибка

    1. Отлично! Рада была помочь! 🌺

15. Спасибо большое, Юля. 👍

Комментарии закрыты.