Добрый день, как правильно пересчитать НДФЛ с выдачи отпускных, которые полностью попали в период больничного листа и сотрудник не стал продлевать отпуск? При оформлении БЛ отпуск перерасчитался, но НДФЛ остался по дате выдачи и теперь на эту сумму увеличен итоговый НДФЛ в отчете 6-НДФЛ. Работаем в 1С ЗУП 3.1(3.1.26.13) Проверила ведомости: было три выплаты отпускные , аванс и зарплата Сумма НДФЛ соответствует начисленной. В итоговую расчетную ведомость за месяц сумма отпускных не попала, т.е. расчет аннулирован. Почему может задваиваться НДФЛ с отпускных?
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Приложите пожалуйста скриншоты:
— расчетные листки с начала года
— подобный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), указав период весь 2023 год. Это позволит проверить правильно ли попал начисленный доход по расчетным листка в налоговый учет.
Если у нас произошел перерасчет отпуска, то исчисленный ндфл должен был уменьшится. Удержанный и перечисленный изменится не должны, так как они регистрируются ведомостью на выплату — этот документ мы не трогали. Получается у нас удержанный, перечисленный ндфл будет больше исчисленного.
Таким образом, мы начислим ближайший доход, исчисленный ндфл должен догнать удержанный/перечисленный и тем самым выровняться. Возможно в ближайшую Ведомость ндфл не придет или будет не в равен исчисленному. Именно потому, что программа должны выровнять весь ндфл с начала года.
НДФЛ выровнялся концом месяца, путаница возникла из-за «кривых» периодов. Спасибо за помощь
Благодарю за обратную связь!
Отлично, что все выровнялось. Хорошего дня:)