ИП на УСН доходы, переплата по взносам уменьшает УСН за 1 кв. 2023 1С

Вопрос задал Нелля П.

Ответственный за ответ: Бачурина Оксана (★9.83/10)

Добрый день .
ИП на УСН, 6%. Сформировали операцию по ЕНП на 01.01.2023 — начислили и перенесли все остатки по налогом на 68.90 счет. В январе при закрытии месяца суммы закрылись верно. Далее оформляли уведомление за каждый месяц по налогам, но оплачивали на ЕНП суммы чуть больше. Не понятно, почему за первый квартал сумма страховых взносов легла в уменьшение УСН больше, чем нужно. В чем может быть причина? Зарплату выгружаем из ЗУП через синхронизацию.

Метки вопроса: —

Все комментарии (5)

  1. Добрый день!
    Алгоритм в программе такой:
    Уменьшение УСН и ПСН на страховые взносы с 2023 года в 1С
    Уменьшение УСН и ПСН на страховые взносы досрочно с 2023 года в 1С

    И давайте еще дополнительно сверимся с вводом остатков на ЕНС:
    Начало работы с ЕНП и ввод остатка по ЕНС в 1С
    Переход на ЕНС при отсрочке по уплате страховых взносов по Постановлению N 776 (УСН) в 1С

    Дополнительно
    УСН доходы-расходы, что сделать, что налоги с ФОТ попали в КУДиР при ЕНС в 1С
    Работа с ЕНС и ЕНП в части УСН в 1С
    .

  2. Спасибо, но я все эти статьи прочитала, по ним и сделала проводки. Вопрос по сумме, которая пошла в зачет ЕНП в счет фиксированных взносов. И где найти причину, почему программа зачитывает суммы переплаты по ЕНП в уменьшение УНС
    1. Приложение № 1

      Похоже на ошибку. Нашла подобную среди зарегистрированных — во вложении.
      Попробуйте обновиться до актуального релиза
      Как обновить 1С 8.3 самостоятельно
      И напишите, пожалуйста, по результатам.

  3. Подскажите, пожалуйста, может верно программа 1С засчитывает суммы переплаты на счете 68.90 в счет начисленной обязанности по страховым взносам, но срокам уплаты которые не подошли? Потому как ошибка после обновления все равно есть, но возможно это и правильно

    1. Добрый день.
      Только признанные уплаченными взносы уменьшают налог УСН с объектом «доходы». Некорректный зачет может быть из-за того, что в регистре накопления «Расчеты по единому налоговому счету» был указан неверный срок уплаты.
      Давайте дополнительно проверим в этой части
      Как посмотреть период зачета ЕНП в 1С?
      Как сделать Универсальный отчет с группировкой по сроку уплаты налогов в 1С?
      Универсальный отчет по регистрам ЕНС в 1С
      .

Комментарии закрыты.