Добрый день! Как создать счет-фактуру налогового агента при взаимозачете с иностранным контрагентом, если с 2023 налоговые агенты, приобретающие у иностранных организаций услуги (место реализации — Россия), будут перечислять удержанный НДС в общем порядке — по 1/3 начисленной суммы по итогам квартала — не позднее 28-го числа каждого из трех месяцев квартала, следующего за истекшим? Взаимозачет 30 апреля 2023г., а оплата НДС налогового агента 10 мая 2023г. До 2023 года перечислять удержанный НДС необходимо одновременно с перечислением денежных средств иностранной компании в счет оплаты по договору. На основании списания можно было выставить счет-фактуру налогового агента.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Как зарегистрировать счет-фактуру налогового агента при взаимозачете с 2023 в 1С
Макс
RuTube
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Не верно указали счет учета при оплате НДС в качестве налогового агента, как сформировать счет-фактуру и доп лист по НДС в 1С Добрый день! Оплатили НДС в бюджет в качестве налогового агента при покупке услуг у нерезидента за 4 квартал 2022 г.…
- Аннулирование счета-фактуры налогового агента по НДС в 1С Здравствуйте! Компания на УСН привлекает иностранных контрагентов, оказывающих юридические услуги на территории иностранной юрисдикции, и, соответственно, выступает налоговым агентом по…
- Отражение НДС налогового агента при покупке электронных услуг с 2023 в 1С Добрый день! Прошу пояснить порядок отражения в 1С НДС налогового агента при покупки эл.услуг в 2023г., с учетом внесенных изменений…
- Сторнирование счет-фактуры налогового агента не попадает в доп. лист декларации в 1С Добрый день! 1С:Предприятие 8.3 (8.3.24.1467), ОСНО. Необходимо отсторнировать счет-фактуру налогового агента, выставленную в 3 квартале 2023 г. Через операцию вручную…
Статьи по этой теме
- Входит ли НДФЛ «патентников» в ЕНП? Правда ли, что НДФЛ, удержанный с иностранцев на патенте, нельзя перечислять в составе ЕНП? п. 1 ст. 58 НК РФ…
- Налоговый агент по НДС при аренде муниципального имущества заплатил аренду за январь 2019 в декабре 2018 и оформил СФ со ставкой НДС 18%. Правильно ли это? Аренда муниципального имущества. Мы налоговые агенты (НА). Заплатили аренду за январь 2019 в декабре 2018 + НДС 18% как НА.…
- Алгоритм у налогового агента по НДС при аренде имущества в 1С (УСН) Главное – Функциональность – Учет по договорам – Организация – налоговый агент по НДС Вид контрагента – Государственный орган, Государственный…
- По какой ставке удерживать НДС налогового агента на УСН? Применяем УСН с НДС 7%. Являемся налоговым агентом по НДС при аренде государственного (муниципального) имущества. Какую ставку НДС применять налоговому…
Здравствуйте!
Порядок такой
Налоговый агент по НДС при покупке услуг у иностранца с предоплатой в 1С
Создать документ Счет-фактура выданный вид Налоговый агент можно из документа Списание с расчетного счета вида операции Оплата поставщику по кнопке Создать на основании.
В организации нет предварительной оплаты.
Добрый день!
Если оплата услуг произведена неденежными средствами (зачет обязательств документом Корректировка долга), чтобы выписать счет-фактуру налогового агента в программе воспользуйтесь обработкой Регистрация счетов-фактур налогового агента (Банк и касса — Счета-фактуры налогового агента).
Счет фактура в 1С 8.3 — как сделать, где найти
.