Переплата УСН за 2022 попала в Уведомление за 1 квартал 2023 в 1С

Вопрос задал Виктория Б.

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.85/10)

Добрый день! Подскажите направила Уведомление Форма по КНД 1110355 по УСН за 1кв.2023 за минусом переплаты (40 000 р) по итогам 2022 года, а теперь смотрю в ОСВ по сч 68.90 и у меня эта переплата 40 000 р так и осталась на счете по Д-ту, так как получилось, что уведомление на туже сумму, как и оплата прошла по банку, наверное надо было Уведомление сдать по авансовому УСН за 1 кв.23 как есть без вычета Д-кой прошлого года по УСН, чтоб это сальдо зачлось в счет УСН? Если так, то я могу теперь подать уточненку Уведомление для корректировки УСН за 1 кв.23 увеличив сумму? Пени не будут считаться?

Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте!

    Уведомление по ЕНС в УСН надо сдавать на сумму начисленного аванса. Не уменьшать на переплату

    Надо ли уменьшать сумму аванса по УСН на переплату в Уведомлении по ЕНС в 1С

    За год Уведомление по УСН сдавать не надо т.к декларация по УСН раньше платежа. В 1С нужна Операция по ЕНС

    Сроки подачи уведомлений по исчисленным налогам при работе с ЕНС и ЕНП с 2023 года

    Работа с ЕНС и ЕНП в части УСН в 1С

    .

    2

Комментарии закрыты.