Доброе утро! Сейчас обнаружила одинаковую ошибку по всем сотрудникам-отнесение к неправильной дате дохода уменьшениу налоговой базы по зарплате на величину аванса.
В налоговом периоде март происходит сторно мартовского аванса и соответстенно база (код 2000) меньше на сумму мартовского аванса, а в апреле доход из документа Начисление зп за март по коду 2000 на эту сумму увеличивается. Т.е. сторно аванса за март должно происходить внутри документа Начисление аванса за март и арифметически уменьшать доход в налоговом периоде апрель по коду 2000. Как исправить эту ошибку?
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Вы скорее всего рассчитывали и проводили документ «Начисление зарплаты и взносов» в момент, когда была распроведена Ведомость на аванс.
Распроведите Ведомость на выплату аванса и зарплаты за март. Снимите с проведения «Начисление зарплаты и взносов» за март.
Далее проведите Ведомость по авансу за март. По хорошему в документе «Начисление зарплаты и взносов» за март на вкладке НДФЛ по сотрудникам должно быть по две строки: одна с датой получения аванса, вторая — с датой получения зарплаты. Если это не так, то НДФЛ следует пересчитать и проверить не произошли ли изменения. Далее провести «Начисление зарплаты и взносов» за март и затем Ведомость на выплату мартовской зарплаты.
Все получилось! Спасибо за помощь. Вы мне очень помогли.
Очень рада, что все получилось! 🙂