Аванс больше ЗП

Вопрос задал Ольга О.

Ответственный за ответ: Зарубина Анна (★9.84/10)

Добрый день. Столько читала про эту ошибку, старалась страховаться и попала. У 2 сотрудников аванс в феврале получился больше зарплаты по коду 2000. У них было еще начисление, но это простой. Выявила только с Универсальным отчетом. Даже не знаю, с чего начинать исправлять. Помогите, пожалуйста.

Все комментарии (10)

  1. Здравствуйте.

    Давайте сначала определимся, мы можем что-то править февралем? Я не говорю про исправление Начисления за первую половину месяца. Есть новый способ через техническое начисление и два документа начисления зарплаты и взносов. Но это нужно будет сделать февралем и с указанием даты выплаты аванса за февраль.
    Посмотрите видео, Елена подробно об этом рассказывала НДФЛ в ЗУП 3.1 от А до Я . начало просмотра примерно 1 ч. 12 мин. — способ 3.
    Если подойдет такой вариант, я могу прислать скриншоты с настройкой начисления.

    Если такой вариант не подходит, тогда Переносом данных. Нужно будет уменьшить доход в регистре накопления Учет доходов для исчисления НДФЛ и суммы НДФЛ в регистре накопления Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ.

    Ошибка в ЗУП 3.1 если зарплата за месяц меньше аванса .

  2. Здравствуйте, Анна. Посмотрела видео. Про этот вариант № 3 я не слышала. Можно попробовать. Год назад правила с помощью Переноса данных. Это очень сложно. Буду благодарна за скриншоты.

  3. Приложение

    Прикладываю скриншоты.
    Создаем техническое начисление, можно так и назвать.
    На вкладке Основное — назначение начисления Прочие начисления и выплаты, выполняется ежемесячно, вводится фиксированной суммой.
    На вкладке Учет времени никакой вид времени не выбираем, ставим флажок — Дополнительная оплата за уже оплаченное время.
    На вкладке Налоги, взносы, бухучет обязательно выбираем такой же код дохода, что и в начислении аванса. Вид дохода для взносов — Доходы, не являющиеся объектом обложения страховыми взносами.

    Дальше создаем два документа Начисление зарплаты и взносов
    — в одном вручную добавляем сотрудников, выбираем техническое начисление и указываем сумму разницы с плюсом
    — в другом начислении зарплаты делаем тоже самое, но сумму указываем с минусом.
    Месяц начисления — февраль 2024, планируемая дата выплаты — дата выплаты аванса.

    1

  4. Спасибо большое! Буду пробовать.

  5. Пожалуйста. )
    Напишите по результату, подходит ли такой вариант.

  6. Доброе утро, Анна! Все получилось. Расхождений в Универсальном отчете между БУ и НУ за февраль нет. Доход для НДФЛ у сотрудников совпал с расчетными листками. Начисленные взносы за февраль не изменились. Единственное, во втором техническом документе, где сумма ставится с «-«, строчку «Налог к зачету, возврату» на закладке «Корректировка выплаты» пришлось дописывать вручную. Автоматически она не появилась. А так — все красиво! Лишь бы потом что-нибудь не перекосило. Еще раз большое спасибо за такую оперативную помощь!)

  7. Доброе утро.
    Рада, что все получилось!
    Странно, что корректировка выплаты не заполнилась, мы тестировали на демо-базе, при отрицательном НДФЛ заполнялось корректно.

    1

  8. Может быть повлиял уже выплаченный аванс? И где-нибудь в регистрах что-то отразилось? Буду внимательнее при закрытии месяца. )

  10. Да вроде все в авансе корректно и исчислено и удержано. Буду смотреть, что будет в конце месяца.

Комментарии закрыты.