Добрый день. Помогите, пожалуйста исправить ошибку. У сотрудника в ноябре был аванс больше зарплаты (аванс выплатили, потом ввели отсутствие задним числом и зарплата в итоге получилась меньше аванса). Следующий доход был увольнение в декабре. Так как сотрудник все это время отсутствовал на работе, в увольнение начислена только компенсация за неиспользованный отпуск. Дохода по коду 2000 не было. После закрытия месяца выявлено расхождение между бухгалтерским и налоговым учётом по этому сотруднику (расхождение нашли донастроенным отчетом Сверка БУ с учетом по НДФЛ). В бухгалтерском учёте все верно, а в налоговом учёте завышен начисленный доход, исчисленный налог и соответственно удержанный налог.
1. Как исправить завышенный доход и исчисленный налог в налоговом учёте? Сотрудник уже уволен.
2. Как эти исправления перенести в 1С Бухгалтерию? Если зарплата за декабрь уже перенесена.
3. Как сдавать 6-НДФЛ за год? Показываем строку 180 «Излишне удержанный налог»?
Все комментарии (1)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте!
С Новым Годом и Рождеством 🎄❤️🎁 !
Подскажите ваш вопрос ждет ответа куратора до 12 января? Если вопрос срочный и не терпит отлагательства, напишите об этом в комментарии. В этом случае постараемся ответить оперативно!