Добрый день. 1С:ERP Управление предприятием 2 (2.5.8.378) . В 2022 г не верно исчислен, удержан и перечислен НДФЛ по сотруднику с превышением налога (15%- не доудержали, 13%- излишне удержали). Операцией учета НДФЛ в 2022 г. скорректировали суммы между ставками. Образовался неудержанный НДФЛ 15%. Удержали с сотрудника в феврале 2023 г., сумм с превышения у него пока нет. Объясните, пожалуйста, как отразить операции по удержанию, чтобы сумма НДФЛ корректно села по регистрам НУ и взаиморасчетам, и как должны заполниться разделы в 6-НДФЛ в 1 квартале 2023 г.
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Для того,чтобы дать точные рекомендации, хотела бы познакомиться с ситуаций поближе.
Операцией учета НДФЛ в 2022 г. скорректировали суммы между ставками.
Когда мы замечаем, что у нас не верно исчислен ндфл, то удобнее сделать документ Перерасчет ндфл (Налоги и взносы). Если программа сама не исправила ошибку расчета, то можно вручную скорректировать в документе Начисление зарплаты и взносов. Прошу пояснить, Вы документом Операцией учета исправляли Исчисленный ндфл? Если да, то предлагаю отменить и попробовать сделать документ Перерасчет НДФЛ. Данный документ сделает движение по регистрам взаиморасчетов с сотрудником.
Прошу приложить скриншоты
— расчетный листок с декабря по текущий месяц
— подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), указав период декабрь 2022 по декабрь 2023.
спасибо за подборку информации по побобным вопросам, вроде разобрались
*Подобным 🙂
Рада была, если смогла Вам помочь! Приятного дня:)