Добрый день!
Оплатили НДС в бюджет в качестве налогового агента при покупке услуг у нерезидента за 4 квартал 2022 г.
В списании неверно заполнили счет 68.02 вместо 68.32
Как в 1 квартале 2023г. исправить ошибку, чтобы была возможность сформировать счет-фактуру налогового агента и сделать доп лист к книге продаж за 4 квартал 2023 года?
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Приложение
Здравствуйте, Мария!
В списании неверно заполнили счет 68.02 вместо 68.32
В 1С сделайте Операции — Операции, введённые в ручную — Создать — Операция
Проводка Д 68.32 К 68.02
Сформировать счет-фактуру налогового агента и сделать доп лист к книге продаж за 4 квартал 2022 года
Создать документ Счет-фактура выданный вид Налоговый агент можно из документа Списание с расчетного счета вид операции Оплата поставщику по кнопке Создать на основании.
Создайте Счет-фактуру в 1 кв. 2023 г., программа сформирует дом лист к 4 кв. 2022 г автоматически.
Добрый день, у меня не получается сделать по предложенной схеме, так как аванс поставщику заплатили с видом договора без галочки «Организация выступает в качестве налогового агента по НДС»
И счет-фактура из оплаты поставщику не формируется.
Во вложении подробные скрины
Приложение NDS-NA-dop-list.docx
Благодарю за уточнение.
Давайте сделаем через документ Операции — Отражение начисления НДС — Создать
Подробнее во вложении
Спасибо большое! Все получилось!
Приложение
Отлично! Обращайтесь, пожалуйста!