УСН доходы-расходы, аванс (зарплата за 1-ю половину месяца) и НДФЛ не отображаются в КУДиР в 1С

1. Добрый день! В программе при начислении аванса документом «Начисление зарплаты» с переключателем «Аванс» не формируются проводки и движения по регистрам УСН, т.к. это начисление считается предварительным и будет скорректировано в момент начисления зарплаты. Поэтому сумма аванса попадёт в КУДИР после отражения зарплаты в бухучете при окончательном расчете.

2. Добрый день ! При окончательном расчете в КУДиР попадает только сумма выплаты за 2-ю часть месяца, а то что было выплачено за 1ю половину нет в КУДиР.

3. Добрый день! Рассмотрим пример. У сотрудника зарплата 20 000, из них 10 000 выплачивается в аванс. Мы проводим начисление за первую половину месяца — 10 000 руб, выплачиваем. Сумма к расходам пока не применяется. Начисляем зарплату, вводим в документ «Начисление зарплаты» с переключателем «Окончательный расчет» сумму 20 000 руб. Вот здесь 10 000 должны приняться к расходам, т.к. они выплачены и начислены, а следующие при выплате зарплаты за этот месяц.

4. Добрый день! Поняла, с эти разобралась. Спасибо!
   По НДФЛ хочу уточнить. В КУДИР отражается з/п за вычетом НДФЛ, т.е та сумма которая выплачена, а уплаченный НДФЛ отразится в КуДИр регламентной операцией (зачет аванса по ЕНП). Верно?

5. Добрый день! Да, либо регламентной операцией «Зачет аванса по единому налоговому счету», либо документом начисления зарплаты, здесь всё зависит от остатков, какие были на начало года. Если остаток или первый документ уплата, то документом начисления зарплаты, если сначала начисление, потом уплата, то регламентной операцией.
   Но по признанию НДФЛ в расходах сейчас наблюдаются проблемы, переписываемся с разработчиками.

6. Спасибо большое!

Комментарии закрыты.