ИП УСН доходы-расходы, задвоение НДФЛ в КУДиР при увольнение сотрудника в январе 2023 в 1С

Вопрос задал Светлана П. (Воронеж, Воронежская область)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день! ИП 15% с сотрудниками учет в 1сБП 8.3. Уволился сотрудник 20.01.23. Начисляю окончательный расчет с компенсацией. И в КУДиР идет задвоение расходов НДФЛ в января и феврале. В январе входит в сумму уведомления 10426+2984=13410 руб. А в феврале отдельной строкой попадает на сумму 2984 руб. Выплата зарплаты была через кассу.
20.01.23 был выплачен так же аванс другим сотрудникам через банк сумма НДФЛ 10426 руб.
Файлы прикрепляю

Метки вопроса: Учет расходов по зарплате при УСН

Все комментарии (10)

  1. Этот НДФЛ тянется из января и подтягивается к февралю

  2. Добрый день! В данном случае нужно проверить суммы в регистрах накопления:
    1. Прочие расчеты — Регистр Прочие расчеты
    2. Расходы при УСН — Регистр Расходы при УСН

    С отбором по счету 68.01.1 и виду расхода «Налоги».

    Пример проверки можно посмотреть здесь — Универсальный отчет по проверке расходов на оплату труда в книге учета доходов и расходов в 1С

    1. Добрый день! Сформировала по всем регистрам которые вы указали. Но вопрос так и остается в КУДИР дублируется запись по НДФЛ по одному работнику. Сотрудника уволили и рассчитали 20.01, дата дохода тоже числится 20.01. Сформировали уведомление об уплате налога, куда входит сумма ндфл с увольнения от 30.01. Но потом 28.02 опять попадает сумма НДФЛ и ссылается на начисление ЗП, где такой суммы нет. И если посмотреть в кудире стоит странное содержание » Начислена заработная плата и взносы за Февраль 2023. Уплаченный ранее налог на доходы физических лиц включен в расходы. » . скриншоты прилагаю.

       1

  3. Добрый день! Можно попробовать сохранить копию базы и последовательно перепровести документы по начислению и выплате зарплаты, а также по начислению и выплате зарплатных налогов за 2023 год.

    Ещё необходимо учитывать, что факт уплаты налогов с 2023 года признается при проведении уведомления (или операции по ЕНС) и платежки по ЕНП при закрытии месяца.
    Т.е. при закрытии января или февраля 2023 программа должна была скорректировать данную запись.

    Можно ещё дополнительно посмотреть по регистру накопления «Прочие расчеты», нет ли там задвоения.

    1. Добрый день! Да, Елена впервую очередь так и сделала — воспроизвела все копии базы и перепровела все документы, но задвоение так и осталось. закрытие месяца тоже все сделала и за январь и за февраль. Вам в предыдущем ответе сбрасывала скрины именно регистров «Прочие расходы» после проведения закрытия месяца. Но дублирование так и осталось. Написала в техподдержку 1с. пока тоже тишина.

  4. Добрый день! Похоже на ошибку.
    Можно пока с помощью документа «Операция введенная вручную» отсторнировать лишние движение из регистра.

  5. Добрый день! значит это точно в феврале нужно делать. А каким документом и на какой документ? Это получается на документ начисление зарплаты за февраль делаю сторно? и ведь это сторно должно быть именно налогового регистра.

  6. Добрый день!
    Здесь есть два варианта:
    1. Создаем документ «Операция введенная вручную», далее заходим справа в меню Ещё — Выбор регистров. Добавляем регистр накопления «Прочие расчеты» и вводим такую же запись как в документе «Начисление зарплаты» за февраль 2023, но с противоположным знаком.
    2. Создаем документ «Операция введенная вручную» с типом операции «Сторно документа», выбираем «Начисление зарплаты» за февраль 2023. Все записи со всех закладок удаляем, кроме ошибочной.

     1
  8. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

     1

Комментарии закрыты.