Добрый день! Помогите разобраться, пожалуйста. При проведении регламентной операции Закрытие месяца — Зачет аванса по ЕНС программа формирует не совсем понятные движения (скрины во вложении). Были произведены в январе следующие операции:
1 — выплата аванса за январь 20.01.23
2- уплата НДФЛ на ЕНС — 20.01.23 на сумму 9532,00
3 — сформировано и отправлено уведомление по НДФЛ — 23.01.23
4 — отправлена декларация по НДС за 4 кв — 20.01.23
5 — произведена уплата НДС за 4 кв 22 (в полной сумме, не деля на 1/3)- 24.01.23 на сумму 1678648,00
6 — сформирована операция по ЕНС — начислен НДС в размере 1/3 — 25.01.23
7 — сформирована операция по ЕНС — ав.платеж за январь по налогу на прибыль — 25.01.23
8 — произведена уплата ав.платежа по налогу на прибыль — 27.01.23.
НО при закрытии месяца Зачет аванса по ЕНС подтягиваются не те выписки по р/с и суммы по налогам (НДС и Прибыль) распределяются частями.
Помогите разобраться — или мне ручной корректировкой надо поправлять?
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Распределение уплаченного ЕНП на начисленные налоги осуществляется автоматически регламентной операцией Зачет аванса по единому налоговому счету в процедуре Закрытие месяца. Если результат распределения нужно исправить (например, при несовпадении с распределением ИФНС), сделайте это с помощью Операций по единому налоговому счету из раздела Операции.
Операции по ЕНС в 1С
В 1С нет связи по ЕНП в разбивке по налогам (взносам) при списании с р/с.
Очередность распределения ЕНС производится на основании п. 8 ст. 45 НК РФ:
Принадлежность сумм денежных средств, перечисленных и (или) признаваемых в качестве ЕНП, определяется налоговыми органами на основании учтенной на ЕНС налогоплательщика суммы его совокупной обязанности с соблюдением следующей последовательности:
1) недоимка — начиная с наиболее раннего момента ее выявления;
2) налоги, авансовые платежи, сборы, страховые взносы — с момента возникновения обязанности по их уплате;
3) пени;
4) проценты;
5) штрафы.
Спасибо за ответ, получается пока руками не стоит править, надо дождаться как ИФНС распределит, а 1с как распределило, так и распределило….
Да, лучше дождаться полноценной работы ЛК, посмотреть, что на что закрылось и как распределились суммы. А потом уже можно и корректировать.