Войти в кабинетДобрый день! В декабре в 1с БП выплатили зарплату сотрудникам 29.12.23. В начислении стояла планируемая дата выплаты 05.01.24. Делая отчет по 6НДФЛ выяснила, что в 1с при выплате зарплаты применились вычеты на детей у сотрудников 2 раза в декабре ( один похоже за январь 2024г). В связи с этим делая отчет пересчет НДФЛ в феврале 2024 г. за декабрь 2023 вижу, что у нас не удержано у сотрудников НДФЛ на сумму 1092руб.
Эту ошибку я исправила с сотрудником Бухэксперта провела два документа «Операция учета НДФЛ». Первый документ с датой 29.12.23 и отрицательными суммами налога, который не был удержан. И указала доход с, которого не был удержан данный налог. В феврале 2024 провела такой же документ, но с положительными суммами.
Так мы перенесли доход 8400руб. и налог 1092руб.в 2024 год. При выплате аванса сотрудникам 20.02.24 удержали НДФЛ.
Но в Регистре налогового учета НДФЛ отражается неудержанный НДФЛ, в Расшифровке 6НДФЛ тоже отражается как неудержанный НДФЛ. И в Уведомлении отражается сумма без 1092руб т.е. 19396+17264=36660, а должно быть 19396+17264+1092=37752руб. Как исправить эту ошибку? Файл прилагаю.
Все комментарии (22)
Комментарии закрыты.
Добрый день! Посмотрела по скриншотам, есть предположение, что программе что-то по дате или периоду не нравится. Ещё иногда налог ошибочку уходит на другую ИФНС.
Сформируйте для проверки отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.24 по 31.12.24, в отчете будет видно как по датам прошла корректировка.
Добрый день! Оплатила НДФЛ на сумму 37752 с учетом 1092руб. Уведомление за февраль 24 тоже подала на эту сумму. Но на счетК60.90 разница на 1092 не начислена. Сделала также технический 6НДФЛ за 2024 год. Там также эта разница не учитывается, как в целом в разделе 2 в строке 160, так и по сотрудникам в Приложении1
Файл прилагаю в нем и Подробный анализ НДФЛ по сотруднику. ИФНС у нас одна.
Добрый день! Проверила расчет по скриншотам, налог должен попадать в ведомость.
Можно сделать так: в ведомости по ссылке «НДФЛ» скорректируйте суммы налога вручную. Далее перепроведеите документ «Списание с расчетного счета» на основании этой ведомости сформированный.
При переповедении документа «Списание с расчетного счета» программа сформирует дополнительные проводки на 68.90 и записи в регистрах НДФЛ. 6-НДФЛ будет заполняться корректно.
Елена, спасибо большое — всё получилось и сошлось!
🙂
Добрый день! Елена, снова с этим начислением от20 февраля вылазят ошибки. После закрытия месяца за февраль 24 в начислении у сотрудников, суммы которых мы правили по НДФЛ появилось сторнирование: на сумму начисления дохода и НДФЛ.
И снова в расшифровке 6НДФЛ ошибка. Скрины прилагаю.
Добрый день! Уточните, пожалуйста, а сумма нарастающим итогом дохода в отчете указана верно по сотруднику? Т.е. она соответствует сумме в расчетных листках.
Если да, то это ошибка в программе, но другая. Программа некорректно зачитывает аванс, а именно переносит часть суммы дохода на другой период.
Я о ней писала разработчикам ранее и на той неделе перед партнерским семинаром, надеюсь исправят.
Добрый день! Сумма НАЧИСЛЕННАЯ с нарастающим итогом дохода в отчете НДФЛ указана верно по сотруднику и она соответствует сумме в расчетных листках. Но в расчетном листе появляется долг за сотрудником на 182 руб. А в отчете Подробный анализ НДФЛ по сотруднику неверно рассчитывается Налогооблагаемая база д.б. 63600руб(а считает 62200)разница 1400, и сумма НДФЛ тоже неверная д.б.8268руб(а считает 8086) разница 182.
Добрый день! Елена, еще один ньюанс: если бы это была системная ошибка, то наверное отразилась на всех сотрудников в вычетами на детей. Но есть сотрудник у которого вычеты на ребенка начали применяться в этом году и у него весь НДФЛ считается правильно, а на тех которые я делала Операцию по НДФЛ появляются ошибки по доходу и НДФЛ и долг за работником.
Скрин прилагаю.
Добрый день! Елена, еще один ньюанс+ дополнение по счету 70: если бы это была системная ошибка, то наверное отразилась на всех сотрудников в вычетами на детей. Но есть сотрудник у которого вычеты на ребенка начали применяться в этом году и у него весь НДФЛ считается правильно, а на тех которые я делала Операцию по НДФЛ появляются ошибки по доходу и НДФЛ и долг за работником. И оборотка по счету 70 не совпадает с ведомостью в банк.
Скрин прилагаю+последние два скина
Добрый день! Пришлите, пожалуйста, скриншот расчетного листка за декабрь 2023 по одному из сотрудников, у кого есть долг 182.
Расчетный лист за декабрь 23
Добрый день! Первоначально я проверяла вариант с ошибкой в регистрах взаиморасчетов. Но заметила, что у сотрудника нет в расчетном листке декабрьского вычета. Скриншот прилагаю.
Нужно для проверки сформировать отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.23 по 31.12.23. Вычет должен был примениться при расчете аванса 20.12.23. Предельная величина дохода для применения вычетов ещё не достигнута.
Доброе утро! Сотрудник работает с февраля 23 года всего у него начислено дохода 330545,64. Заявление с вычетами подано и применяется также с февраля 11*1400=15400. Но в декабре на руки выдали большую сумму 330545.64-40968 НДФЛ=289577.64 должны выдать, а выдали 289 758,больше на182 руб. Подробный анализ прилагаю
Получается, что НДФЛ рассчитан верно, 11-ый вычет прошел в бух учете в ноябре, а в налоговом учете в декабре, поэтому его в расчетном листке не видно.
Нам нужно в декабре 2023 сделать проводку дт70-кт68.01 — 182 (красным).
Проще всего провести начисление с суммой -1400 в отдельном документе «Начисление зарплаты», а потом часть регистров отсорнировать. Видео с примером высылаю — https://go.screenpal.com/watch/cZeXioV7crs
Таким образом, у нас останется сторно проводка дт70-кт68.01 — 182, далее в расчетном листке НДФЛ уменьшится на 182 рубля и уменьшение пройдет по регистрам учета взаиморасчетов.
Только нужно будет проверить в ближайшем документ «Начисление зарплаты» за февраль или март 2024 расчет НДФЛ и попробовать заполнить ведомость.
Можно было бы вообще отменить проведение документа «Операция учета НДФЛ», а корректировку полностью провести в документе «Начисление зарплаты» без дальнейшего сторно документом «Операция», но в этом случае придется сдавать корректировку РСВ, т.к. у нас облагаемая база по страховым взносам поменяется.
Елена, как то все коряво получается столько еще лишних ручных проводок! Начисление когда делаю выскакивает в окошке и3 строки вместо одной! Эти проводки эти ведь на всех сотрудников делать на 8400 всего? Скрины прикладываю. Никогда не делала столько ручных проводок).
По регистрам тоже не как у вас в видео — что именно удалять в 4 и 5 регистре? скрины прилагаю
Сделала пока начисление по одному сотруднику и отсторнировала как видео – удалила в 4 (Зарплата к выплате) и 5 (Начисление удержания по сотрудникам) обе строки в этих двух регистрах. С Анализа счета 70 сальдо ушло –нет 182 руб, и в расчетном листе тоже нет сальдо нет! Но когда начисляю аванс за март(14000-1820=12180) и выплачиваю через Ведомость банка опять разница 182 руб. В Ведомости к выплате сумму ставит меньше на 182 руб (11998 руб) – изменила сумму вручную на верную. И провела Начисление зарплаты за март 24 и Выплату и снова ошибки, появляется долг за декабрь 23! Скрины прикрепляю
Добрый день!
Добавьте на закладку «Зарплата к выплате» строчку с НДФЛ:
Можно документ не перезаполнять, а просто скопировать строчку и исправить сумму, или прибавить 182 рубля к первой строчке, тогда сумма будет 1582 в одной строчке.
Елена, спасибо за помощь кажется все сошлось)!
🙂