Добрый день.
Организация отразила договор аренды по ФСБУ 25-2018. Поступление договора аренды отражены проводками Дт 01.03 Кт 76.07.1 сумма ППА, Ар обяз
Дт 76.07.5 Кт 76.07.1 на сумму процентов
Дт 76.07.9 Кт 76.07.1 на сумму НДС
Все суммы отражены корректно.
При заведении документов «Поступление» по услугам аренды нами допущена ошибка в сумме арендной платы ( сумма арендной платы завышена). В закрытом периоде исправить ошибку не представляется возможным. При формировании документа «Корректировка поступления» с выбором вида операции «Исправление в первичных документах», равно как и по виду «По согласованию сторон» , «Исправление соб.ошибки»не формируется проводка Дт 76.07.01 Кт 76.07.9 сторно на сумму НДС. Скрин проводок по корректировке прилагается. Как в этом случае откорректировать счет 76.07.09 и соот-но сальдо по счету 76.07.1 ручной проводкой ?
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Откорректируйте ручной проводкой: повторите проводку из документа Поступление, указав значение суммы со знаком минус.
Это можно сделать в самом документе Корректировка поступления, выбрав в проводках Ручная корректировка и добавить недостающую проводку.
Или воспользоваться документом Операция, введенная вручную.
Завышены расходы по услугам поставщика текущего года. Исправления по НДС в 1С
Документ Операция, введенная вручную в 1С
.
Спасибо!