добрый день.
просьба проконсультировать по следующей ситуации:
в марте 2022 было принято решение о приостановке начисления и уплате арендных платежей по договорам аренды, попадающих под новый стандарт по аренде (ФСБУ 25).
изначально срок аренды был до 21.07.2065, график платежей заведен в систему с 31.01.22 по 21.07.2065.
в марте документом «изменение условий аренды» был изменен график платежей с 28.02.23 по 21.07.2022, сумма по графику на счете 76.07.1 (аренд. обязательства) уменьшилась на сумму % и НДС, но сумма на счете 01.03 и 02 не изменилась.
проводки по документу ниже:
ДТ 76.07.1 кт 01К (временные разницы)
дт 76.07.1 кт 76.07.5
дт 76.07.1 кт 76.07.9
в апреле документом «изменение условий аренды» была изменена % ставка ЦБ с 20 % на 17%, срок по графику платежей остался прежним с 28.02.23 по 21.07.22, сумма по графику на счете 76.07.1 уменьшилась на сумму %, НДС, 01.03 и 02 счета также изменились.
проводки по документу ниже:
дт 20-е счета кт 02.03
дт 01.03 кт 76.07.1
дт 76.07.1 кт 01к
дт 76.07.1 кт 76.07.5
дт 76.07.9 кт 76.07.1
просьба уточнить, почему в первом случае не формируются проводки по изменению сумм на счете 01.3 и 02..
большая просьба выслать ответ на адрес sorokina@sipair.org
заранее спасибо.
наверное ошибочно.
комментарии нужны. вопрос открыт.
спасибо
Здравствуйте, Яна!
Приведите скрин О программе. Правильно понимаю, что вы применяете ПБУ 18? Приложите, пожалуйста, скрин Учетной политики с вариантом ведения ПБУ 18/02 в 1С.
С 2020 должно быть — балансовым методом.
Все вопросы по организации с ПБУ 18/02 начинайте с — В 1С применяется ПБУ 18/02 балансовым методом (смотря что в УП — оттуда переписываем точную формулировку).
Приведите скрин документа Поступление в аренду и документов Изменение условий аренды с проводками. Скрин ОСВ по счету 76.07 и 01.03 и 02 до изменений и после проведения каждого документа Изменения условий аренды.
добрый день.
документ очень большой и не один
выгрузить все проводки?
не очень поняла по УП, имеется в виду настройка УП в 1С?
Здравствуйте, Яна!
Да, настройки УП в 1С, также скрин О программе.
Скрин одного документа Поступление в аренду и документов Изменение условий аренды с проводками. Да все проводки.
Скрин ОСВ по счету 76.07 и 01.03 и 02 до изменений и после проведения каждого документа Изменения условий аренды.
Соберите скрины в один файл Word и его прикрепите к комментарию.
Здравствуйте!
От Вас не поступило ответа. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в комментариях в течение трех рабочих дней. После этого обращение будет закрыто.