Сверка стр.110 Раздела 2 6-НДФЛ и 2-НДФЛ

Индивидуальную консультацию запросил Мария Б.

Ответственный за ответ: Крянева Екатерина (★9.88/10)

Добрый день. После заполнения справок 2-НДФЛ в 6-НДФЛ проверка выдает ошибку (см.вложение). Подскажите, пожалуйста, какими отчетами можно сравнить данные по сотрудникам, собранные в стр.110 Раздела 2 и данными, указанными в 2-НДФЛ? Стр.110 заполняли по Расчету из Свода, справки 2-НДФЛ по каждому человеку.

Метки консультации: Как проверить 6-НДФЛ, Сверка 6-НДФЛ и Полного свода
Все комментарии (3)
  1. Крянева Екатерина Крянева Екатерина Подписчик Бухэксперт:

    Добрый день, Мария. В отчёте «Полный свод» отображаются данные по регистрам взаиморасчётов (так называемый зарплатный контур), а отчет 6-НДФЛ строится по налоговым регистрам. Очень часто эти данные не совпадают из-за того, что даты получения доходов в налоговом и зарплатном учете определяются по-разному.
    Посмотреть, что попало в строку 110 Раздела 2 6-НДФЛ, можно по кнопке Расшифровать. Сводную расшифровку по справкам можно увидеть по кнопке Реестр (см скриншот). Для проверки расхождений между разделом 2 и Приложением 1 к 6-НДФЛ сравните, пожалуйста, расшифровку строки 110 и сводную расшифровку по Реестру.
    Для проверки заполнения отчета 6-НДФЛ можно воспользоваться отчетами Анализ НДФЛ по месяцам налогового периода и месяцам взаиморасчетов (Налоги в взносы — Отчеты по налогам и взносам) и Подробный анализ НДФЛ по сотруднику.

    Недавно у нас проходил семинар по заполнению годового 6-НДФЛ. 6-НДФЛ за 2022 год в 1С
    Посмотрите, пожалуйста видео:
    Как проверить исчисленный налог;
    Как проверить удержанный налог;
    Раздел 2 — правила заполнения и как проверять.
    На странице семинара чуть ниже даются ссылки для скачивания настроек отчетов. Это донастроенные типовые отчеты, которыми удобно проверять 6-НДФЛ.

  2. Спасибо за помощь!

     1
  3. Крянева Екатерина Крянева Екатерина Подписчик Бухэксперт:

    Пожалуйста. Будут новые вопросы — обращайтесь.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. 6-ндфл Окончательно запуталась в заполнении раздела 2 6-ндфл. Цифры условные. Если начислена зп за 1 кв скажем 300000руб., ндфл 39000, за…
  2. Заполнение 6-НДФЛ Добрый день. При заполнении 6-НДФЛ в 1с, в разд. 2 по стр.110 отображается сумма дохода, а по стр. 112 отображается…
  3. Корректировочный 6-НДФЛ за 6 мес. и 9 мес. 2021г. из-за отмены НДФЛ по матвыгоде Здравствуйте! Договор займа сотруднику от 18.05.21г., с мая 2021г. по февраль 2022г. была рассчитана мат.выгода и НДФЛ удержан и выплачен.…
  4. УДЕРЖАНИЕ ПРИ УВОЛЬНЕНИИ ЗА ИСПОЛЬЗОВАННЫЙ АВАНСОМ ОТПУСК КАК СТОРНО-НАЧИСЛЕНИЕ как отразить в 6 ндфл Добрый день, подскажите пожалуйста как правильно в 6 НДФЛ ЗА 9 МЕС в стр.110 и стр. 140 отразить сторнированный отпуск.…

Статьи по этой теме

  1. ФНС разобрала на примере, как показать в 6-НДФЛ дивиденды свыше 5 млн руб. С 2021 года доходы граждан, превысившие 5 млн руб., облагаются НДФЛ 15%. В помощь налогоплательщикам ФНС показала пример, как заполнить…
  2. Проблема в ЗУП 3.1 при заполнении стр. 112 6-НДФЛ по подаркам В ЗУП 3.1 имеется проблема при заполнении стр. 112 6-НДФЛ для стоимости подарков: подарки с кодом 2721 попадают в стр.…
  3. Как заполнить 6-НДФЛ при перерасчете суммы арендной платы в сторону уменьшения Заключили договор аренды автомобиля с сотрудником организации. 5 сентября выплатили аренду за сентябрь, удержали и перечислили в бюджет НДФЛ. 25…
  4. Проверка 6-НДФЛ за 1 полугодие 2025 года в 1С Чек-лист по проверке 6-НДФЛ Проверка титульного листа перед заполнением Проверка состава страниц Разделов 1 и 2 Проверка заполнения Раздела 2…