Добрый день! Отпуск сотрудника с 26.12.22г по 30.01.23г бы начислен и оплачен в декабре 2022г. В январе 23г был предоставлен больничный с 15.01.23г по 25.01.23г. Соответственно начислен и оплачен в январе. При расчете программа сторнировала начисления взносов в ФСС и ФФОМС и НДФЛ по начислению отпускных, выплаченных за данный период в декабре 22г. Нужно ли пересдавать отчеты РСВ и 2-ФСС 6 НДФЛ за 2022г и как отразить этот факт в отчетности за 23г?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Январский отпуск сотрудника был начислен в декабре, а в январе был предоставлен больничный во время отпуска
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- НДФЛ возврат 6-НДФЛ Зарплата за декабрь 22 выплачена в январе 23г. были выплаты в декабре 22. Пришлось делать возврат НДФЛ за декабрь 22-…
- НДФЛ с доп.дохода за декабрь 2022 (удержан при выплате ЗП за декабрь в январе 2023) Добрый день. На сайте прочитала разбор ситуации " Подарок свыше 4000 руб. в декабре 2022 - как быть с НДФЛ".…
- Неверно подтягивается сумма Здравствуйте. В январе 2022г. сделала документ отсутствие, месяц январь период декабрь 2 дня. В этом документе перерасчет прошлого периода (декабря)…
- Отражение в отчете 6-НДФЛ за 1 квартал 2023 года , НДФЛ с зарплаты за декабрь 2022 года, если доход был получен в декабре 2022 года, а НДФЛ удержан в январе 2023года. В декабре 2022 года в связи с отзывом из отпуска и перерасчетом отпускных выплат, у сотрудника образовался долг по заработной…
Статьи по этой теме
- Как показать зарплату за декабрь 2022 в 6-НДФЛ Источник: Письмо ФНС от 11.01.2023 N ЗГ-3-11/125@ Информация для: агентов по НДФЛ ФНС разъяснила, как заполнить расчет 6-НДФЛ в двух…
- Обзор законодательства по зарплате за 21.01–27.01.2023 Подавать ли уведомление, если НДФЛ с декабрьской зарплаты выплачен в январе? ФНС разъяснила, нужно ли подавать уведомление по НДФЛ, если…
- Зарплата за декабрь выплачена в январе 2023 года: как быть с НДФЛ? Источник: Письмо Минфина от 14.09.2022 N 03-04-06/88989 Информация для: работодателей С 2023 года все мы будем платить НДФЛ по новым…
- Почему в 6-НДФЛ могут попадать отрицательные или задвоенные суммы доходов? В декабре начислены отпускные, которые выплатили в январе. При этом в 6-НДФЛ за 2021 год сумма отпускных попадает с минусом,…
Здравствуйте!
Пришлите, пожалуйста, отчет Подробный анализ НДФЛ по сотруднику.
Программа минусует доход прошлого года.
Посмотрите пожалуйста публикацию: Больничный за декабрь 2022 в январе 2023 — варианты регистрации и отражение в учете НДФЛ
Приложу еще одну ссылку : Отражение в 2-НДФЛ и 6-НДФЛ дохода, сторнированного в следующем налоговом периоде
Вариант 2. Принято решение возвратить НДФЛ прошлого налогового периода
Подробнее о механизме перерасчетов можно посмотреть видео Перерасчеты в РСВ: сторнирование оклада в разделе Перерасчеты в отчетности по взносам на странице семинара ОТЧЕТНОСТЬ ПО СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ (4-ФСС, РСВ) ЗА 2021 В 1С.
Доброе утро! Высылаю подробный анализ НДФЛ по сотруднику
Здравствуйте!
Извините за ожидание.
Ваш вопрос требует немного больше времени
Попробуйте создать документ Операция учета ндфл (Налоги и взносы).
Прикладываю публикацию:https://buhexpert8.ru/1s-zup/ndfl/ndfl-ischislennyj-uderzhannyj-i-perechislennyj/priemy-ispravleniya-ndfl.html
Нам нужно две строки на вкладке Доходы и Исчислено, Удержано и Перечислено
-положительная за 2022 год
-отрицательная за 2023 год
Проверять себя можно справкой 2 ндфл для сотрудника.