Январский отпуск сотрудника был начислен в декабре, а в январе был предоставлен больничный во время отпуска

Вопрос задал Ольга М.

Ответственный за ответ: Данилина Галина (★9.33/10)

Добрый день! Отпуск сотрудника с 26.12.22г по 30.01.23г бы начислен и оплачен в декабре 2022г. В январе 23г был предоставлен больничный с 15.01.23г по 25.01.23г. Соответственно начислен и оплачен в январе. При расчете программа сторнировала начисления взносов в ФСС и ФФОМС и НДФЛ по начислению отпускных, выплаченных за данный период в декабре 22г. Нужно ли пересдавать отчеты РСВ и 2-ФСС 6 НДФЛ за 2022г и как отразить этот факт в отчетности за 23г?

Метки вопроса: —

Все комментарии (4)

  1. Здравствуйте!

    Пришлите, пожалуйста, отчет Подробный анализ НДФЛ по сотруднику.

    Программа минусует доход прошлого года.
    Посмотрите пожалуйста публикацию: Больничный за декабрь 2022 в январе 2023 — варианты регистрации и отражение в учете НДФЛ
    Приложу еще одну ссылку : Отражение в 2-НДФЛ и 6-НДФЛ дохода, сторнированного в следующем налоговом периоде
    Вариант 2. Принято решение возвратить НДФЛ прошлого налогового периода

    Подробнее о механизме перерасчетов можно посмотреть видео Перерасчеты в РСВ: сторнирование оклада в разделе Перерасчеты в отчетности по взносам на странице семинара ОТЧЕТНОСТЬ ПО СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ (4-ФСС, РСВ) ЗА 2021 В 1С.

     

    1. Доброе утро! Высылаю подробный анализ НДФЛ по сотруднику

  2. Здравствуйте!
    Извините за ожидание.
    Ваш вопрос требует немного больше времени

  3. Попробуйте создать документ Операция учета ндфл (Налоги и взносы).
    Прикладываю публикацию:https://buhexpert8.ru/1s-zup/ndfl/ndfl-ischislennyj-uderzhannyj-i-perechislennyj/priemy-ispravleniya-ndfl.html
    Нам нужно две строки на вкладке Доходы и Исчислено, Удержано и Перечислено
    -положительная за 2022 год
    -отрицательная за 2023 год
    Проверять себя можно справкой 2 ндфл для сотрудника.

Комментарии закрыты.