НДФЛ 15% и 13% с з/пл декабря

Индивидуальную консультацию запросил Елена Ш.

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.81/10)

Добрый день! После вебинара 02.02.2023 про НДФЛ за декабрь, я стала приводить все в соответствии с письмом ФНС (все по вашей инструкции). Но у нас есть несколько сотрудников с повышенным доходом и вот на шаге №3 Обновление налога в ведомости на выплату зарплаты за декабрь, он обновился, добавив строчку с датой 31.12.2022 = сумме НДФЛ 15% с аванса, но строчка с датой 10.01.2023 осталась с неизменной суммой, т.е. в ней заложен НДФЛ с аванса по ставке 13% (должен же был сминусовать). Как скорректировать, чтобы правильно все легло и верно заполнился 6-НДФЛ. И как мне учесть эти 2%, когда уже и декабрь закрыт и НДФЛ оплачен. В своде по з/пл за декабрь никак не отразились доначисленная разница с 13% на 15%???

Метки вопроса: —
Все комментарии (3)

  2. Здравствуйте! Попробовала, все получилось. Теперь вопрос: раз я пересчитала НДФЛ по некоторым сотрудникам за декабрь, то конечно же поменялся свод по заработной плате, где изменились строчки НДФЛ и НДФЛ с превышения и следовательно мне нужно отражение з/пл перезаполнить и заново выгрузить в БУХ? Но гл.бухгалтер уже конечно закрыл декабрь и отчетность готова у него. ((( Как быть?

    1. Здравствуйте!
      Да, получается, что данные бухучета поменялись, и по хорошему нужно перезаполнить и перевыгрузить «Отражение зарплаты за декабрь». Год придется перезакрывать. 🙁
      Еще как вариант, если категорически не хотите переделывать год :Можно сделать ручные корректировки в Отражении зарплаты зарплаты за Январь на эти декабрьские разницы. Но это тоже довольно спорно, будет расхождение между ЗУП и БП.

      Каким образом в итоге вышли из ситуации, поделитесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. НДФЛ с аванса декабря Добрый день! После вебинара 02.02.2023 про НДФЛ за декабрь, я стала приводить все в соответствии с письмом ФНС (все по…
  2. Групповое изменение реквизитов в ведомости на выплату декабрьской заработной платы - вида дохода удержанного НДФЛ с декабрьского аванса Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, как правильно провести групповое изменение реквизитов в ведомости на выплату декабрьской заработной платы - вида дохода…
  3. НДФЛ з/пл январь 2023 Программа ЗУП. Добрый день! При начислении з/пл за январь 2023, вышла проблема у некоторых сотрудников. А именно, пошагово: 1. Начислили…
  4. При начислении зарплаты за декабрь 2022 не учитывается НДФЛ с аванса (при настройке учитывать ндфл при выплате аванса), если у сотрудника были отклонения в декабре 2022 г (больеичный, отпуск) Здравствуйте. ЗУП Корп 24.308. Аванс за декабрь начислен с настройкой перечисление налога "При выплате аванса". НДФЛ начислен на сумму аванса…

Статьи по этой теме

  1. Ошибка в ЗУП 3.1 – из-за перерасчета НДФЛ в начислении аванса БУ расходится с учетом НДФЛ (исправлена) В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка – если в аванс был пересчет НДФЛ «в минус» по отдельной категории дохода по НДФЛ, зачет…
  2. Аванс за декабрь 2023 больше зарплаты за месяц — как быть с НДФЛ? После выплаты аванса за декабрь 2023 обнаружили, что не учли неявки по работнику. Сотрудник до конца месяца на работу не…
  3. Можно ли удержать выплаченные отпускные, если отпуск работника перенесен? Источник: Письмо Минтруда от 27.02.2025 N 14-6/ООГ-977 Информация для: работодателей Работнику в соответствии с графиком предоставлен оплачиваемый отпуск и выплачены…
  4. Как сотруднику выплатить суммы при увольнении по совместительству, если к выплате получается отрицательная сумма из-за выданного аванса и долга сотрудника по другим местам работы? Сотрудник имеет основное место работы и два внутренних совместительства. Ему выплачено за первую половину месяца 20 000 руб. по всем местам работы.…