Списание НДС

Ответственный за ответ: Оксана Бачурина (★9.83/10)

Добрый день! По решению суда ООО на ОСНО произвело взаимозачет предоплаты от покупателя в счет уплаты неустойки за расторжение договора. В такой ситуации НДС с предоплаты взять к вычету мы не можем. Как правильно списать такой НДС , и какие документы оформить в 1С?

Метки консультации: —
Все комментарии (3)

  1. Добрый день! НДС списывается документом Списание НДС. Посмотрите, пожалуйста, подробнее здесь:
    Как списать НДС по списанной кредиторской задолженности перед покупателем?
    Документ Списание НДС
    Списание НДС с авансов полученных 76.АВ после списания кредиторской задолженности 62.02 в 1С
    .

  2. Спасибо за помощь! Вопрос можно закрыть
    1. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Отражение экспортной реализации в книге продаж в 1С Здравствуйте! Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.182.33). Организация занимается экспортом, договор с контрагентом в у. е. Есть документ предоплаты по одному…
  2. Счет-фактура на аванс покупателю из Беларуси в 1С По условиям контракта с покупателем из Беларуси мы должны направить ему счет-фактуру на полученный аванс в рублях РФ с НДС…
  3. Задвоенные контрагенты, аванс и реализация отражены на разных контрагентов в 1С Добрый день! Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.149.28). ООО на ОСНО. Оказываем клиентам услуги на условии 100% предоплаты При загрузке…
  4. Начисление НДС по авансам и предоплатам в 2025 году в организациях, применяющих УСН Добрый день. Цитата: "в случае получения предоплаты в счет предстоящей поставки налоговая база определяется дважды: на дату предоплаты и на…

Статьи по этой теме

  1. Как уплачивать НДС с авансов в счет передачи имущественных прав Определен порядок расчета НДС с предоплаты в счет передачи имущественных прав (Федеральный закон от 03.08.2018 N 302-ФЗ, Письмо Минфина РФ…
  2. Отгрузка в одном квартале, прием товаров на учет — в другом. Когда восстанавливать НДС с аванса? Источник: Письмо Минфина от 07.06.2023 N 03-07-11/52611 Информация для: плательщиков НДС Если продавец отгрузил товар в одном налоговом периоде (квартале),…
  3. Исчисление НДС по авансам, полученным от покупателей на расчетный счет, в 1С Рассмотрим особенности выставления в 1С авансового счета-фактуры покупателю и исчисления НДС по нему. Вы узнаете: когда необходимо выставить счет-фактуру на…
  4. Документ Счет-фактура полученный на аванс в 1С Документ Счет-фактура полученный на аванс предназначен для регистрации счетов-фактур, полученных от поставщиков на выданный аванс. Заполнять документ удобно автоматически на…