Добрый день! Мы произвели пересчет НДФЛ с материальной выгоды за 2021 г. 2022 г (1,2 кв). Излишне удержанный налог перечислим 1 августа сотруднику, позже отправим корректировки за 1,2,3,4 кв 2021 и 1,2 кв 2022. Правильно ли я понимаю, в отчетах корректировочных я правлю только стр. 110, 140 раздела №2. Поскольку корректировку отправляю после возврата НДФЛ, строку 180 не заполняю во всех отчетах. И только в отчете за 3 кв 2022 г кроме строк 110 и 140, я заполню стр 190 2 раздел и стр 030 1 раздел. Спасибо!
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » НДФЛ к возврату
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- 6 НДФЛ Здравствуйте. Такая ситуация сдали 6 НДФЛ за 2022 год . В январе 2023 года пришли больничные листы , зп за…
- 6-ндфл Сотрудник принят на работу в феврале. (в 2023 году ранее заработка не было). Написал заявление на вычеты по детям (4…
- 6-НДФЛ за 2021 Здравствуйте! Работаю в программе Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.21.70). Отчет 6 НДФЛ за 2021г. сформировала в программе, сдала,…
- 6-ндфл Добрый день! Помогите найти ошибку - формирую 6-ндфл, в сводной справке налоговая база 2466735, из них 1млн это дивиденды, налог…
Статьи по этой теме
- Как заполнить 6-НДФЛ при перечислении отпускных вместе с зарплатой? 29.12.2021 г. работникам перечислили зарплату за декабрь и отпускные за январь 2022 г. Разберем, как будет заполнен отчет 6-НДФЛ в этом случае.…
- Перерасчет НДФЛ с матвыгоды не сотруднику Доход в виде материальной выгоды и налог с нее по стороннему физическому лицу, не являющемуся сотрудником, регистрировали документом Операция учета…
- Доходы будущих месяцев не попадают в Раздел 2 первичного 6-НДФЛ внутри года В ЗУП 3.1 имеется проблема при заполнении 6-НДФЛ , если есть доходы, начисленные будущим месяцем. Например, если отпускные выплачиваются в…
- ТОП-20 вопросов по 6-НДФЛ за 9 месяцев 2021 Вопросы по заполнению 6-НДФЛ В 6-НДФЛ за какой период отразить НДФЛ, удержанный 30.09.2021 г. со сроком перечисления 01.10.2021 г.? Зарплату за сентябрь…
Здравствуйте!
Правильно ли я понимаю, в отчетах корректировочных я правлю только стр. 110, 140 раздела №2. Поскольку корректировку отправляю после возврата НДФЛ
Все верно, данные в 110 и 140 строке обнуляете. В годовом 6-НДФЛ изменения коснутся еще и Приложение №1 по ставке 35%.
Подробнее посмотрите Пример 2. Перерасчет НДФЛ с матвыгоды за 2021 год в статье Исключение матвыгоды за 2021-2023 гг. из обложения НДФЛ (3.1.18.435 / 3.1.21.75)
строку 180 не заполняю во всех отчетах.
Все верно. Заполняется только строка 160.
И только в отчете за 3 кв 2022 г кроме строк 110 и 140, я заполню стр 190 2 раздел и стр 030 1 раздел
Все верно. И еще строку 032 с датой возврата в строке 031.
По строке 031 есть ошибка в ЗУП 3 — Вывод ошибочной даты возврата НДФЛ в разделе 1 отчета 6-НДФЛ (с 2021 года) в ЗУП 3. Корректировать дату возврата потребуется вручную.
Дополнительно посмотрите статью — Исключение матвыгоды за 2021-2023 гг. из обложения НДФЛ (3.1.18.435 / 3.1.21.75). В ней есть примеры заполнения отчетов после возврата НДФЛ с мат.выгоды за 2021 и 2022 годы
Спасибо огромное!