У нас по договору поставки 70% аванса. Покупатель в 4 кв. 21 гола оплатил часть аванса по счету и по проведенным реализациям в 4 кв. мы засчитывали только 70% от отгруженной суммы. Все в 4 кв. закрылось норм. 12.01.22 г покупатель доплатил сумму аванса и мы так же засчитывали в сф на реализацию 70% зачета аванса. В 1 квартале договорные отношения полностью закрылись, а 76АВ полностью не закрылся, ошибку обнаружила только сейчас. При повторном перепроведении результатов нет. Что еще можно сделать?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Неправильно идет зачет НДС с аванса полученного от покупателя
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- С/ф на аванс не формируются у ИП на ОСНО + патент Добрый день! ИП на ОСН розничная торговля и патент Оптовая торговля. Восстанавливаем учет так как налоговая затребовала выделить нескольких покупателей…
- Отражение частичного зачета полученного аванса в 1С Добрый день! В июле получен аванс от покупателя. Поступление на расчетный счет - зачитывать авансы автоматически. При реализации надо зачесть,…
- Переходный период по НДС Добрый день, с 2026 года в реализации (строка 5б) должны будут проставляться номера авансовых счетов-фактур и поэтому с 2026 года…
- Как закрыть дебиторскую задолженность по счетам 62 и 76, если реализация и претензия по одному договору в 1С Добрый день, при реализации по одному договору, но с разными счетами расчетов (например: реализация услуг — 62, штрафные санкции —…
Статьи по этой теме
- Как расшифровать строку 170 раздела 3 декларации по НДС в 1С? ИФНС запросила расшифровку стр. 170 раздела 3 декларации по НДС. Расшифровка должна содержать документ реализации, которым закрылся полученный ранее аванс.…
- Как зачесть оплату залоговой стоимости в счет выполненных услуг? Предоставляем услуги по вывозу мусора, выставляем счета и на их основании идет реализация. Первый счет клиенту выставляем с залоговой стоимостью…
- Обзор новостей по БУ и НУ за 23.12–29.12.2022 Подтвердить экспортную нулевую ставку НДС станет проще с 2024 года С 1 января 2024 года начнут действовать новые положения гл.…
- Выставлять ли счет-фактуру на аванс полученный на УСН после корректировки реализации в сторону уменьшения, если аванс не возвращаем в 1С? ООО «БИРЮЗА» (УСН доходы-расходы, с июня ставка НДС изменилась с 5% на 7%). 8 апреля Организация отгрузила товары на сумму…
Здравствуйте!
Приложите ОСВ по счету 62 с отбором по этому покупателю за 2022.
Показать настройки, Группировка — 3 флага Контрагенты, Договоры, Документы расчетов с контрагентом.
И флаг по субсчетам.
Документ Формирование записей книги покупок, если его заполнить за 2 кв 22 включает операции по зачету НДС с авансов по этому покупателю или нет?
Во 2 квартале формирует книгу покупок
Добрый день!
Спасибо за скрин.
Пришлите, пожалуйста, дополнительно ОСВ по счету 76.АВ с отбором по этому покупателю за 2022.
Может быть полезно обсуждение:
Как проверить восстановление НДС с авансов полученных
Как закрыть сальдо по 76.АВ, если был возврат аванса от покупателя в 1С
.
Здравствуйте!
От Вас не поступило ответа. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в комментариях в течение трех рабочих дней. После этого обращение будет закрыто.