НДС

Индивидуальную консультацию запросил Наталья Ш. (г Тимашевск)

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Добрый день! Подскажите, как исправить не верно выставленную сч.фактуру на аванс покупателю за 1 кв в декларации по НДС во 2 кв. Ситуация: Покупатель перечислил сумму 25.03.22 г. а мы ошибочно выставили сч.ф. авансовый на большую сумму и сдали декларацию по НДС за 1 кв , Сейчас хочу исправить и запуталась в моменте : как ? т.е. 1. Сделал сторно операцией вручную-сч.ф. на аванс, на вкладке НДС Продажи в поле : запись доп.листа -Да,кор.период-дата 11.04.22 г. сторнировала не верную сумму аванса 32 т.р. из Книги продаж.2. Для верного отражения расчетов с контрагентом сторнировала документ поступление на р/сч . Но теперь осталось провести верную сумму аванса от покупателя 30 000 руб. и счделать верный сч.ф. на аванс- как это сделать?

Метки консультации: —
Все комментарии (32)

  1. На счете 62.32 у вас отражен аванс на сумму 32200,4 необходимо оформить СФ на аванс. У вас ИСФ.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Не учтен НДС при покупке материалов. 1С: Бухгалтерия ПРОФ 3.0 (3.0.122.97) ОСНО Добрый день! Помогите пожалуйста принять правильное решение и исправить ситуацию. Мы 09.06.2022г. получили сч.ф.…
  2. Счет-фактура на аванс Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как правильно выписывать и передавать счет-фактуру заказчику в след. ситуации: 1.Организация была на УСН. С 01.01.2022…
  3. НДС и прибыль ДД! ОСНО, отчетность по НДС и прибыли уже сдана. и обнаружена ошибка в курсовой разнице. т.е. оплата проведена по 2…
  4. Корректировочная сч ф в одном квартале. Здравствуйте! 28.10.2022г. контрагент выставил нам сч.ф. Мы ее приняли. 05.12.2022 они выставили нам корректировочную сч.ф. "нулевую" на сч.ф. от 28.10.…

Статьи по этой теме

  1. Как принять к вычету НДС по авансам полученным, если реализация без НДС в 1С? Как принять к вычету НДС, если аванс получен под реализацию с НДС по ставке 20%, а реализация прошла с НДС…
  2. Проблемы заполнения ведомости на аванс по сотрудникам с долгами В ЗУП 3.1 имеется проблема — если на начало месяца у сотрудника есть долг, Ведомость на аванс заполняется неверно. Как…
  3. Как оформить возврат аванса по услугам при эквайринге на УСН в 1С? Как в 1С провести возврат аванса, оплаченного платежной картой, за не оказанные услуги? Как принять к вычету НДС с аванса…
  4. Как исправить ошибочную ставку НДС 18/118 на 20/120 в счетах-фактурах за прошлый год? При проверке операций 4-го квартала прошлого года обнаружили, что выставили счета-фактуры на аванс со ставкой 18/118 вместо 20/120. Как исправить…