Добрый день. У сотрудника в 2021 году излишне удержали НДФЛ из-за вычетов детских. В 2022 вернули излишне удержанный НДФЛ за 2021. Как правильно заполнить уточненку 6-НДФЛ и 2-НДФЛ за 2021 год
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Истребование документов и информации налоговыми органами: все, что вам следует знать
Сведения о трудовой деятельности (ЕФС-1 подр.1.1) в 1С:ЗУП 3.1
Механизм начисления и уплаты ЕНП с 2024 года в 1С
Отчетность за 1 квартал 2024 в 1С
Изменения в 2024 году, о которых нужно знать бухгалтеру
Бухгалтерский календарь на май 2024 — обои для рабочего стола
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Мы получили ваш вопрос, наш консультант займется подготовкой ответа для вас.
Добрый день!
Изначально, в первичном отчёте 6-НДФЛ за 2021:
раздел 2, строка 180 «Сумма налога, излишне удержанная налоговым агентом»
Приложение 1 — Сумма налога, излишне удержанная налоговым агентом
Затем после возврата НДФЛ:
Отчёт 2022 (по дате возврата): Раздел 1 — строки 031, 032; Раздел 2 — строка 190 «Сумма налога, возвращённая налоговым агентом»
Отчёт 2021: в Приложении 1 уменьшается сумма налога удержанная, перечисленная и очищается сумма, излишне удержанная
См. Самый сок по 6-НДФЛ в 1С. На примерах и с ответами на ваши вопросы. блок «Возврат НДФЛ в 6-НДФЛ» и 6-НДФЛ в 1С за 2021 год блок «Излишне удержанный НДФЛ»
Здравствуйте!
Если у Вас остались вопросы, задайте их, пожалуйста, в комментариях в течение трех дней. После этого обращение будет закрыто.