Здравствуйте! Мы работаем в 1С ПРОФ, перевыставляем счет-фактуру заказчику на транспортные услуги, у нас в счет фактуре в графе 2 «Продавец» встает третье лицо (привлеченное) и в журнал учета выставленных счетов фактур также попадает третье лицо в столбец «Сведения из счетов-фактур, полученных от продавцов» . Контрагент для которого выполняем услугу, просит что бы мы вручную вносили изменения в счет фактуру графа 2 и прописали «Продавца» себя т.е. посредника . Мы говорим что это не правильно, но им все делают по им требованиям. Подскажите пожалуйста какого правильно в гр 2 ПРОДАВЕЦ!
Все комментарии (11)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Уточните, пожалуйста, Вы являетесь посредниками в предоставлении услуг?
Опишите, пожалуйста, Вашу ситуацию.
Как будет оформлен СФ и какие проводки сформируются по НДС, зависит от того, как у Вас оформлены договорные отношения.
Посмотрите, пожалуйста, подобные вопросы. Возможно есть ваш вариант:
Экспедиторское вознаграждние
Транспортно-экспедиторская деятельность в 1С Бухгалтерия
Если мы являемся посредниками по оказанию авто услуг .
У нас доп соглашение к договору транспортной экспедиции, в котором говорится о привлечении к исполнению третьих лиц и разница между стоимостью согласованной Экспедитором (мы) и Клиентом (привлеченный транспорт) — вознаграждение экспедитора.
В 1С мы делаем по вашим рекомендациям. У нас ОСНО
1. Поступление от Клиента транспортные услуги проводки 76/09 — 60/01
2. Отчет комитента , в котором перевыставляем счет фактуру и выставляем вознаграждение экспедитору проводки только по вознаграждению 62/01 — 90/01/1 и 90/03- 68/02
Далее распечатываем из отчета комитента СчФ на вознаграждение (все верно получается) и СчФ перевыставленную , в которой в стр 2 «продавец» прописывается Клиент привлеченный, а контрагент Заказчик просит что-бы мы там прописали себя Экспедитора в ручную. Это же неправильно вручную вносить поправки в экселе , т.к. в в журнал учета выставленных счетов фактур также попадает привлеченный клиент столбец «Сведения из счетов-фактур, полученных от продавцов».
Добрый день!
У вас агентский договор. В программе должна быть такая последовательность:
1. Поступление оплаты от Заказчика (комитента):
— Вид договора — С комитентом (принципалом) на закупку.
— Вид операции — Прочее поступление;
— Счет расчетов 76.09
2. Поступление услуг от поставщика. Документ Поступление (акт, накладная):
— Вид операции Товары, услуги, комиссия;
— Вид договора — С поставщиком.
Заполните вкладку Агентские услуги. В табличной части укажите оказанные Поставщиком услуги и Заказчика (Комитента)
3. Отчет заказчику — документ Отчет комитенту. Укажите свое комиссионное вознаграждение.
По регламенту нашего ресурса мы не отвечаем на вопросы по законодательству.
Наша задача – показать, как применять возможности программы 1С для ведения учета. Вы можете учесть мое мнение по данному вопросу.
Если вы покупаете транспортные услуги от своего имени (то есть у вас договор комиссии или агентский договор с условием покупки от вашего имени), то при оформлении счет-фактуру для Заказчика (перевыставление счетов-фактур), нужно перенести в него данные из счета-фактуры, который вы получили от Продавца. В строку 2 «Продавец» Вы ставите наименование продавца, а не свои (пп «в» п. 1 Правил заполнения счета-фактуры – прил. 1 к постановлению Правительства № 1137 от 26.12.2011) Именно на этот пункт и ссылайтесь при пояснении Заказчику своей позиции.
Спасибо большое! будем отстаивать свои позиции.
Добрый день, Наталья!
Нам не удалось убедить контрагента, что в перевыставленной Счет фактуре должен быть прописан реальный перевозчик.
Они нам прислали вот такую ссылку.
Документ предоставлен КонсультантПлюс
Актуально на 03.06.2022
Как экспедитору (застройщику, заказчику) оформить счет-фактуру при приобретении товаров (работ, услуг) от своего имени?
Как экспедитору (застройщику, заказчику) заполнить счет-фактуру при приобретении товаров (работ, услуг) от своего имени у нескольких исполнителей? Будет ли вычет по счету-фактуре, если экспедитор указал местонахождение юрлица только согласно уставу (город)?
При перевыставлении счетов-фактур (составлении сводного счета-фактуры) клиенту нужно указывать данные экспедитора.
В счете-фактуре экспедитору следует указывать адрес в пределах местонахождения юридического лица с информацией о полном адресе, иначе возможен отказ в принятии к вычету НДС.
Экспедиторы, приобретающие от своего имени работы, услуги у одного и более исполнителей, перевыставляют счета-фактуры в адрес клиентов от своего имени (п. п. 1 и 2 Правил заполнения счета фактуры, применяемого при расчетах по налогу на добавленную стоимость, утв. Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 N 1137 (далее — Правила)). Причем Правилами в этом случае предоставлена возможность составления экспедитором сводных счетов-фактур
В итоге в 1с ПРОФ нет возможности выставлять так счет фактуры, а они попадают в журнал выданных счетов фактур. Так то можно было бы вручную поправить СчФ, а вот в декларации НДС этот журнал вручную можно править? Мы отчетность отправляем из 1С Калуга Астрал. Или только переходить на КОРП? Подскажите пожалуйста.
Добрый день!
По регламенту нашего ресурса мы не отвечаем на вопросы по законодательству.
Наша задача – показать, как применять возможности программы 1С для ведения учета. Вы можете учесть мое мнение по данному вопросу.
Материал из Консультант+ не по Вашей ситуации. Там речь идет о сводных счетах-фактурах (передают данные о нескольких перевозчиках в одном документе).
По описанной Вами ситуации, Вы делаете все верно.
Сделайте официальный запрос в налоговую и по результатам ответа примите решение.
Добрый день! Спасибо боьшое!