При поступлении оплаты на р/с от физического лица делаем счет-фактуру на аванс и корректировку долга. Физиков закрываем общей суммой в конце месяца. При закрытии месяца программа 1С 8.3 автоматически формирует счет-фактуру на аванс на эту корректировку долга. Какую из этих двух счетов-фактур оставлять? Правильно ли, что теперь не нужно делать счет-фактуру при поступлении?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Счета-фактуры при оплате от физического лица в 1С
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Формирование счет-фактуры на аванс при переносе задолженности со счета 76.09 в 1С Добрый день. Подскажите, пожалуйста, у меня заказчик работал на одном договоре, у него был аванс, предположим, 100 р. С 1…
- Перенос переплаты покупателя с одного договора на другой, нужно ли отражать вычет в книге покупок по старому договору и выписывать новый авансовый счет-фактуру в 1С Добрый день. Покупатель дважды перечислил авансы по трем разным договорам : один без НДС (3 кв 2022) и два с…
- При корректировке реализации образуется аванс, нужно ли выписывать счет-фактуру на аванс в 1С Добрый день, наша организация на ОСНО, покупатель возвращает товар прошлого года, мы делаем корректировку реализации, на начало 1 квартала 2026…
- Восстановление НДС с авансов выданных после проведения Корректировки долга в 1С Добрый день! Пожалуйста, помогите разобраться: мы платим поставщику аванс за товар, далее по письму от поставщика переносим сумма этого аванса…
Статьи по этой теме
- Как отразить полученный аванс при оплате третьим лицом в 1С? Поступил аванс по договору от третьего лица. Как отразить эту операцию в программе? Нормативное регулирование Кредитор может принять исполнение обязательства…
- Как отразить доплату НДС по обеспечительному платежу на УСН с НДС 22% за последний месяц аренды в 1С? ООО на УСН Доходы без НДС, сдает помещения в аренду. С марта переходит на УСН с НДС 22% из-за превышения…
- Расчеты через платежного агента в 1С Отражение операций у продавца, если он принимает оплату от платежного агента, зависит от условий договора с агентом. В статье разберем…
- Как отразить реализацию услуг обособленному подразделению в 1С? Как оформить операцию реализации услуг обособленному подразделению, если покупатель — головная организация, а оплата поступает от обособленного подразделения? Нормативное регулирование…
Здравствуйте, Елена!
В своём вопросе вы не уточнили, за что поступает оплата от физ. лица, вы оказываете услуги, продаёте товары в розницу или торговля через интернет.
Если поступление на расчётный счёт в результате торговли в розницу, то вариант ниже.
Для избежания путаницы, рекомендую воспользоваться вариантом составления документа Сводная справка по розничным продажам.
Он вам подходит, т.к. физиков вы закрываете суммарно в конце месяца.
Это отдельный вид документа Счет-фактура выданный, который предназначен для формирования суммарных данных о розничных продажах, облагаемых НДС за календарный месяц (квартал) и регистрация их в книге продаж (п. 1, п. 3 Правил ведения книги продаж, утв. Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 N 1137).
Документ можно создать на основании: Отчета о розничных продажах или Операции по платежной карте.
Подробнее, смотрите, пожалуйста, в материале:
Сводная справка по розничным продажам
Правильно ли, что теперь не нужно делать счет-фактуру при поступлении?
При реализации товаров/ услуг физическим лицам счета-фактуры на авансы и отгрузку можно не выставлять (п. 7 ст. 168 НК РФ).
Выдача покупателю кассового чека или иного документа установленной формы при реализации товаров за наличный расчет населению приравнивается к исполнению общих требований по оформлению расчетных документов и выставлению счетов-фактур, предусматривающих выделение в счете-фактуре отдельной строкой суммы НДС.
Это не освобождает от начисления НДС, но уменьшит ваш документооборот.
Может пригодиться материал:
Реализация товаров в интернет-магазине: оплата через интернет в 1С
Эквайринг в 1С 8.3 Бухгалтерия — настройка, учет операций, проводки .