При поступлении оплаты на р/с от физического лица делаем счет-фактуру на аванс и корректировку долга. Физиков закрываем общей суммой в конце месяца. При закрытии месяца программа 1С 8.3 автоматически формирует счет-фактуру на аванс на эту корректировку долга. Какую из этих двух счетов-фактур оставлять? Правильно ли, что теперь не нужно делать счет-фактуру при поступлении?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Счета-фактуры при оплате от физического лица в 1С
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- При корректировке реализации образуется аванс, нужно ли выписывать счет-фактуру на аванс в 1С Добрый день, наша организация на ОСНО, покупатель возвращает товар прошлого года, мы делаем корректировку реализации, на начало 1 квартала 2026…
- Счет фактура на аванс от третьего лица ( некорректный номер ) Добрый день ! Получили оплата ( предоплату за услуги ) от контрагента. За контрагента оплатило третье лицо . В 1…
- Перенос аванса от покупателя на третье лицо, вычет по НДС в 1С Добрый день! Организация заплатила аванс в 2024 году, и нашей организацией соответственно была выставлена счет-фактура на аванс. В текущем году…
- ИП ОСНО, отражение аванса с КПП обособленного подразделения при платеже на головную организацию в 1С Добрый день! Возникла следующая ситуация. Поставщик — одно юридическое лицо. Оплата аванса производится на реквизиты головной организации, а товары поступают…
Статьи по этой теме
- Нужно ли оформлять счет-фактуру на аванс, если предоплата сформировалась в результате Корректировки долга в 1С? Надо ли выписывать счет-фактуру на аванс, если предоплата образовалась в результате Корректировки долга в 1С? Денег мы на расчетный счет…
- Документ Счет-фактура полученный в 1С В данной статье поговорим о назначении документа Счет-фактура полученный. Узнаем, как правильно регистрировать входящие счета-фактуры и в чем их отличие…
- Как отразить полученный аванс при оплате третьим лицом в 1С? Поступил аванс по договору от третьего лица. Как отразить эту операцию в программе? Нормативное регулирование Кредитор может принять исполнение обязательства…
- Авансовые СФ по непрерывным поставкам допускается выставлять раз в месяц Источник: Письмо Минфина от 02.10.2025 N 03-07-09/95432 Информация для: плательщиков НДС Минфин напомнил, что при непрерывных долгосрочных поставках покупателю можно…
Здравствуйте, Елена!
В своём вопросе вы не уточнили, за что поступает оплата от физ. лица, вы оказываете услуги, продаёте товары в розницу или торговля через интернет.
Если поступление на расчётный счёт в результате торговли в розницу, то вариант ниже.
Для избежания путаницы, рекомендую воспользоваться вариантом составления документа Сводная справка по розничным продажам.
Он вам подходит, т.к. физиков вы закрываете суммарно в конце месяца.
Это отдельный вид документа Счет-фактура выданный, который предназначен для формирования суммарных данных о розничных продажах, облагаемых НДС за календарный месяц (квартал) и регистрация их в книге продаж (п. 1, п. 3 Правил ведения книги продаж, утв. Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 N 1137).
Документ можно создать на основании: Отчета о розничных продажах или Операции по платежной карте.
Подробнее, смотрите, пожалуйста, в материале:
Сводная справка по розничным продажам
Правильно ли, что теперь не нужно делать счет-фактуру при поступлении?
При реализации товаров/ услуг физическим лицам счета-фактуры на авансы и отгрузку можно не выставлять (п. 7 ст. 168 НК РФ).
Выдача покупателю кассового чека или иного документа установленной формы при реализации товаров за наличный расчет населению приравнивается к исполнению общих требований по оформлению расчетных документов и выставлению счетов-фактур, предусматривающих выделение в счете-фактуре отдельной строкой суммы НДС.
Это не освобождает от начисления НДС, но уменьшит ваш документооборот.
Может пригодиться материал:
Реализация товаров в интернет-магазине: оплата через интернет в 1С
Эквайринг в 1С 8.3 Бухгалтерия — настройка, учет операций, проводки .