Отгружая товар мы являемся посредниками по оказанию авто услуг, как это отразить в 1С? Как оформить счет-фактуру?
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
6-НДФЛ за 1 квартал 2024 в 1С:ЗУП 3.1
Отчетность за 1 квартал 2024 в 1С
Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 и 1С:БП 3.0 для анализа НДФЛ
6-НДФЛ за 1 квартал 2024 в 1С:Бухгалтерии 3.0
Отчетность по страховым взносам (РСВ, ЕФС-1) за 1 квартал 2024 в 1С
Механизм начисления и уплаты ЕНП с 2024 года в 1С
Самый сок по зарплатной отчетности: свежая выжимка за 1 квартал 2024
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
Как будет оформлен СФ и какие проводки сформируются по НДС, зависит от того, как у вас оформлены договорные отношения.
Есть два варианта.
1. Транспортные услуги проходят как “купил” и продал”. Вы платите напрямую 3-му лицу — исполнителю, а заказчик — вам. Агентского вознаграждения нет. Выручка — вся сумма, полученная от заказчика в оплату услуг. Расходы — оплата исполнителю.
Проводка по принятию учета НДС будет формироваться при оформлении документа Реализация (акты, накладные, УПД) вида Услуги: Дт 90.03 Кт 68.02.
Документ СФ сформирует движения только по регистру Журнал учета счетов-фактур.
Оказание услуг: прямые затраты учитываются в момент их реализации
2. Заключен агентский договор на транспортные услуги. Доход — агентское вознаграждение:
— Заказчик — Принципал;
— Транспортная компания — Поставщик;
— Ваша компания — комиссионер. Вы как посредник получаете вознаграждение.
Поступивший СФ на приобретенные для принципала услуги регистрируется в документе Поступление (акт, накладная, УПД) вида Товары, услуги, комиссия по кнопке Зарегистрировать. Проводки по НДС в документе не формируются. Документ СФ сформирует движения только по регистру Журнал учета счетов-фактур.
Агентское вознаграждение оформляется документом Отчет комитенту вида Отчет о закупках. Проводка по принятию учета НДС с агентского вознаграждения: Дт 90.03 Кт 68.02. В самом СФ проводок опять же не будет, только движение по регистру.
Документом Отчет комитенту оформляется перевыставление СФ принципалу.
Обсуждение подобных вопросов можно посмотреть здесь:
Перевыставление счет-фактуры у экспедитора
Перевыставление СФ при оказании посреднических услуг
Перевыставление счет-фактуры у экспедитора
Транспортно-экспедиторская деятельность в 1С Бухгалтерия
Раздел 10 журнала учета счетов-фактур при реализации товаров посредником
.
Добрый день , Оксана благодарю за помощь!
Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста 🙂