Добрый день! По сотруднику, который на сегодняшний день находится в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет(с 04.11.2019г) при заполнении ведомости выходит сообщение: В т. ч. излишне удержанного НДФЛ. По факту НДФЛ за 2019г удержан и перечислен верно. Ошибку программа начала выдавать уже год назад. Все это время я исправляла вручную, в надежде что это просто сбой программы. Потому что ,непонятно по каким причинам, после очередного обновления программы, у других сотрудниках , причем постоянно разные, тоже появляются такие сообщения. Я исправляю, и на следующий месяц они пропадают. А у двух декретниц (они обе в ноябре 2019 г оформлены) такие сообщения с прошлого года и по сегодняшний день. Подскажите пожалуйста ,как это можно исправить. Тема ВОЗВРАТ НДФЛ здесь не подходит. Так как все удержано и перечислено ВЕРНО.
Все комментарии (8)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Приложите в формате pdf отчет «Подробны анализ НДФЛ по сотруднику» (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам) за 2019 год
Судя по «Подробному анализу НДФЛ по сотруднику» все-таки в базе по сотруднику есть излишне удержанный НДФЛ. Правда за 2019 год он составляет только 736 руб., а в «Расчетном листке» показано 4679 руб. Возможно это излишне удержанный НДФЛ за другие года.
Если хотите закрыть сальдо, то попробуйте воспользоваться советом из Примера 1. НДФЛ удержан излишне из статьи — КАК ЗАКРЫТЬ САЛЬДО ПО НДФЛ НА КОНЕЦ ГОДА. В примере показано по каким регистрам необходимо внести данные с помощью документа «Перенос данных» (Администрирование — Переносы данных).
Сотрудник работает с сентября 2018г. За 2018г тоже все хорошо. Файл во вложении. Подобная ошибка выходит еще по одной декретнице (с 25.09.2019г)
По Регламенту ответов на вопросы БухЭксперт8.ру в одной ветке мы обсуждаем один вопрос.
Новые вопросы задавайте, пожалуйста, отдельно здесь
Личный кабинет
Это связано с тем, что они размещаются в разных рубриках для доступа всех пользователей к этой базе знаний. Вопросы интересные и многим пригодятся.
В присланном файле ситуация отличается от предыдущей, здесь НДФЛ полностью удержан. Поэтому скорее всего редактировать регистры по НДФЛ не придется, только регистры по взаиморасчетам с сотрудником. Попробуйте сформировать отчет «Задолженность по зарплате» (Выплаты — Отчеты по выплатам) и посмотреть разъехалась ли там аналитика по сотруднику, если вы считаете что ему все выплачено.
Посмотрите вот эти две статьи по взаиморасчетам и по «пересортице»:
Организация взаиморасчетов с работниками в ЗУП 3. Устранение «пересортицы» в регистрах по взаиморасчетам
Почему в ЗУП 3.1.14 в отчете «Задолженность по зарплате» появились суммы с плюсом и минусом, хотя по сотрудникам все выплачено?
Если останутся вопросы, то, как написано выше, создайте тогда отдельный вопрос.
Создала документ ПЕРЕНОС ДАННЫХ Сумма излишне удержанного НДФЛ, которая показывается в Своде и Расчетном листке исчезла. А вот при создании ведомости ничего не изменилось.
В «Переносе данных» вы по трем регистрам внести данные (как указано в статье)?
Спасибо большое за разъяснения.
Вчера (19.05.2022г) появилась очень полезная информация ОТКУДА БЕРЕТСЯ ИЗЛИШНЕ УДЕРЖАННЫЙ НДФЛ В РАСЧЕТНОМ ЛИСТКЕ? ,где очень подробно и доступно все описано. Спасибо.