Удержанный НДФЛ по ГПД не попадает в отчетность 6-НДФЛ

Индивидуальную консультацию запросил Ирина Л. (г Москва)

Ответственный за ответ: Марина (★9.85/10)

Здравствуйте! Подскажите в чем может быть причина того, что по ГПД (2физ.лица) не попадает удержанный НДФЛ в отчетность? 1ому ФЛ перечислялся аванс 14.01.2022, в этот же день удержан НДФЛ — 25402. 2ому ФЛ перечислялся также аванс 05.03.2022, НДФЛ удержан в этот же день — 18678. Начисление и удержание проведено документом Операция учета НДФЛ, Акта о выполненных работах ещё нет — страх.взносы не начислялись. В отчете 6ндфл в 1 разделе вообще нет данных, во 2 разделе в стр 170 встаёт как раз данная сумма, почему? Проверяю отчетом Анализ НДФЛ по документам-основаниям — всё есть, даже сформировала справку 2ндфл — тоже всё красиво (исчислено, удержано, перечислено).

Метки консультации: —
Все комментарии (9)

  1. Здравствуйте!

    Мы получили ваш вопрос, наш консультант займется подготовкой ответа для вас.

     1

    1. Добрый день! Да, всё было как раз сделано по варианту 3 из материала: Учет авансов по договорам ГПХ.
      Мне кажется, что перечисленный НДФЛ в отчет подтягивается именно из ведомости. Попробую поставить его в ведомость, а из документа Операция учета НДФЛ из вкладки Перечислено по всем вкладкам — убрать.

      1. В ведомость поставила сумму НДФЛ, подтянула документ-основание Операция учета НДФЛ. В самом документе Операция учета НДФЛ удалила всё во вкладках: 1) Удержано по всем вкладкам 2) Перечислено по всем вкладкам. Сформировала отчет и всё встало на свои места, раздел 1 и раздел 2 все суммы легли как положено. Проверила отчет Анализ НДФЛ по документам-основаниям — всё красиво.

        1. Спасибо, что написали. Но странно, что не отработал документ «Операций учёта НДФЛ» — т.к. делает те же движения в регистрах, что и Ведомость на выплату

           1

  3. Добрый день, пришлите, пожалуйста, скрин вкладок «Удержано по всем ставкам» и «Перечислено по всем ставкам» документа «Операция учёта НДФЛ»

     1

      1. На закладке «Удержано по всем ставкам» должны быть заполнены колонки:
        — Вид дохода (обязательно)
        — Документ-основание (желательно) — выбор этого же документа «Операция учёта НДФЛ»

  4. Здравствуйте!

    Если у Вас остались вопросы, задайте их, пожалуйста, в комментариях в течение трех дней. После этого обращение будет закрыто.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. 6НДФЛ расчеты по ГПХ Добрый день! Вопрос по справке 2-НДФЛ — Приложению 1 к Расчету сумм налога на доходы физических лиц. по форме 6НДФЛ:…
  2. 6-НДФЛ Добрый день, компания выплатила аванс 25 декабря 2022 года, а зарплату заплатила 10 января 2023 года. Весь НДФЛ удержали из…
  3. НДФЛ с аванса в 6-НДФЛ Здравствуйте. Вопрос по 6-НДФЛ. Аванс за декабрь выплатили 27 декабря с удержанием ндфл через документ "Начисление зп за первую половину…
  4. 6-НДФЛ Добрый день. Аванс за декабрь выплачен в декабре и ндфл удержан и перечислен в декабре и все попало в 6-НДФЛ…

Статьи по этой теме

  1. Порядок заполнения 6-НДФЛ по операциям с ценными бумагами Источник: Письмо ФНС от 03.02.2023 N БС-4-11/1239@ Информация для: агентов по НДФЛ ФНС рассказала, как в 6-НДФЛ показать доходы по…
  2. Сверяется ли стр. 160 6-НДФЛ с Приложением 1? Зарплату за декабрь 2021 выплатили 10.01.2022 г. НДФЛ, удержанный с декабрьской зарплаты, попадает в Приложение 1 к отчету, но не…
  3. Как показать зарплату за декабрь 2022 в 6-НДФЛ Источник: Письмо ФНС от 11.01.2023 N ЗГ-3-11/125@ Информация для: агентов по НДФЛ ФНС разъяснила, как заполнить расчет 6-НДФЛ в двух…
  4. Как начислить НДФЛ с материальной выгоды при выдаче займа физлицу в 1С? Выдали заем физическому лицу. Как отразить начисление и удержание НДФЛ с материальной выгоды в 1С? Как заполнить отчет 6-НДФЛ? Порядок…