НДФЛ с аванса в 6-НДФЛ

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Здравствуйте. Вопрос по 6-НДФЛ. Аванс за декабрь выплатили 27 декабря с удержанием ндфл через документ «Начисление зп за первую половину месяца», внизу стоит дата 26.12.22. Ведомость от 27.12.2022г. показывает, что ндфл удержан, дата получения дохода в регистре дата 31.12.2022 Зарплата на декабрь выплачена 12 января 23г. В отчете 6-ндфл в разделе 1 сумма аванса садится нормально. В разделе 2 в стр.170 садится сумма ндфл с зп и подарков. выданных 28.12.2022г. В приложении 1 к отчету 6 ндфл в справках сотрудников сумма исчисленная включает ндфл с зарплаты за декабрь. в удержанной и перечисленной — не включает. Где может быть ошибка? Ведь в приложении 1 эти суммы должны быть равны?

Метки консультации: Аванс
Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте! Пришлите, пожалуйста, отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.22 по 31.12.22 и отдельно с 01.01.23 по 31.12.23. На примере одного сотрудника разберем расчет.

  2. Здравствуйте, отправляю по 2 сотрудникам

  3. Добрый день! Необходимо в документе «Начисление зарплаты» за декабрь 2022 поставить планируемую дату выплаты 12.01.23 и пересчитать НДФЛ:


    Тогда доход и налог «переедут» в 2023 год.
    По второму сотруднику дополнительно необходимо обновить налог в ведомости №296 от 27.12.22, т.к. НДФЛ не полностью был удержан.

  4. Спасибо большое. Исправила, все село как надо. Еще один небольшой вопрос к вам: с 2023 года не нужно делать документ «Перечисление НДФЛ в бюджет» (с премий, отпускных и других подобных разовых выплат)?

  5. Добрый день! По Регламенту ответов на вопросы БухЭксперт8.ру в одной ветке мы обсуждаем один вопрос.

    Новые вопросы задавайте, пожалуйста, отдельно здесь

    Личный кабинет

    Это связано с тем, что они размещаются в разных рубриках для доступа всех пользователей к этой базе знаний. Вопросы интересные и многим пригодятся.

    Спасибо за понимание!

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Заполнение строки 190 в 6-ндфл годовой Добрый день! Ситуация: в январе 2023 года была сторнирована заработная плата за декабрь 2022. Произведен возврат излишне удержанного ндфл в…
  2. Аванс за декабрь с ндфл 15% не перекрывается зарплатой... Добрый день! Очень прошу помочь разобраться с ситуацией. В декабре ошибочно дали сотруднику аванс больше зарплаты. Исчислялся налог с превышения…
  3. Возврат ндфл 2025 года (часть вторая) Добрый день! Мой текущий вопрос связан с предыдущей консультацией (возврат ндфл 2025 года). Сторнируется больничный декабря 25 в январе 26го,…
  4. НДФЛ с аванса ДОбрый день. Зуп 3.1 (3.1.28.35). Сотрудник увольняется 29.12.23. Ему был выплачена зарплата за 1 пол декабря 25.12.23. , В ведомость…

Статьи по этой теме

  1. Изменения в 6-НДФЛ с отчетности за 2021 год (ЗУП 3.1.18.305/3.1.20.71) Новая форма 6-НДФЛ применяется с отчетности за 2021 год. Визуально отличить новую форму можно по наличию наименования Приказа ФНС от…
  2. Ошибка в ЗУП 3.1 - во втором начислении зарплаты за декабрь минусуется НДФЛ с аванса В ЗУП 3.1 имеется ошибка – если после расчета и проведения зарплаты за декабрь заполнить второй документ начисления зарплаты, на…
  3. Сверяется ли стр. 160 6-НДФЛ с Приложением 1? Зарплату за декабрь 2021 выплатили 10.01.2022 г. НДФЛ, удержанный с декабрьской зарплаты, попадает в Приложение 1 к отчету, но не…
  4. Проверка Приложения 1 6-НДФЛ Чек-лист по проверке Приложения 1 Проверку данных в Приложении 1 выполняем в 4 этапа: Встроенная проверка выгрузки отчета Проверка статусов…