НДФЛ с аванса в 6-НДФЛ

Индивидуальную консультацию запросил Ирина Ш.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Здравствуйте. Вопрос по 6-НДФЛ. Аванс за декабрь выплатили 27 декабря с удержанием ндфл через документ «Начисление зп за первую половину месяца», внизу стоит дата 26.12.22. Ведомость от 27.12.2022г. показывает, что ндфл удержан, дата получения дохода в регистре дата 31.12.2022 Зарплата на декабрь выплачена 12 января 23г. В отчете 6-ндфл в разделе 1 сумма аванса садится нормально. В разделе 2 в стр.170 садится сумма ндфл с зп и подарков. выданных 28.12.2022г. В приложении 1 к отчету 6 ндфл в справках сотрудников сумма исчисленная включает ндфл с зарплаты за декабрь. в удержанной и перечисленной — не включает. Где может быть ошибка? Ведь в приложении 1 эти суммы должны быть равны?

Метки вопроса: Аванс
Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте! Пришлите, пожалуйста, отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.22 по 31.12.22 и отдельно с 01.01.23 по 31.12.23. На примере одного сотрудника разберем расчет.

  2. Здравствуйте, отправляю по 2 сотрудникам

  3. Добрый день! Необходимо в документе «Начисление зарплаты» за декабрь 2022 поставить планируемую дату выплаты 12.01.23 и пересчитать НДФЛ:


    Тогда доход и налог «переедут» в 2023 год.
    По второму сотруднику дополнительно необходимо обновить налог в ведомости №296 от 27.12.22, т.к. НДФЛ не полностью был удержан.

  4. Спасибо большое. Исправила, все село как надо. Еще один небольшой вопрос к вам: с 2023 года не нужно делать документ «Перечисление НДФЛ в бюджет» (с премий, отпускных и других подобных разовых выплат)?

  5. Добрый день! По Регламенту ответов на вопросы БухЭксперт8.ру в одной ветке мы обсуждаем один вопрос.

    Новые вопросы задавайте, пожалуйста, отдельно здесь

    Личный кабинет

    Это связано с тем, что они размещаются в разных рубриках для доступа всех пользователей к этой базе знаний. Вопросы интересные и многим пригодятся.

    Спасибо за понимание!

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Заполнение Раздела 2 стр. 110 и Приложения 1 в декларации 6-НДФЛ (вместо 2-НДФЛ) при невыплаченной ЗП. Как отражаются доходы по месяцам (за октябрь, ноябрь, декабрь), если у одного сотрудника за эти месяцы зарплата не выплачена на…
  2. 6-НДФЛ зарплата за 2022г выплачивается в январе 2023. Зарплата с марта 2022 г не выплачивали. Решили выплатить в январе 2023г. Как заполнить 6-НДФЛ за 2022г. В Приложении 1-справки…
  3. 6-НДФЛ Здравствуйте, зарплата за декабрь была выплачена 29 декабря, НДФЛ перечислен. Отчет заполняю по дате на 25.01. во 2 разделе программа…
  4. 6 НДфЛ за 2021 г. В семинаре СЕМИНАР «6-НДФЛ В 1С ЗА 2021 ГОД» ОТ 03.02.2022 — ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ИЗ ЧАТА был вопрос и…

Статьи по этой теме

  1. Сверяется ли стр. 160 6-НДФЛ с Приложением 1? Зарплату за декабрь 2021 выплатили 10.01.2022 г. НДФЛ, удержанный с декабрьской зарплаты, попадает в Приложение 1 к отчету, но не попадает…
  2. Как заполнить 6-НДФЛ при перечислении отпускных вместе с зарплатой? 29.12.2021 г. работникам перечислили зарплату за декабрь и отпускные за январь 2022 г. Разберем, как будет заполнен отчет 6-НДФЛ в этом случае.…
  3. Семинар «6-НДФЛ в 1С» от 14.10.2021 — ответы на вопросы из чата Отражение доходов в учете по НДФЛ Какой код дохода укать в Приложении 1 к годовой 6-НДФЛ для доходов по аренде…
  4. Сторно зарплаты в 2025 году за 2024 - как отразить в 6-НДФЛ Перерасчет зарплаты в сторону уменьшения (сторнирование) отражается в учете НДФЛ на первоначальную дату выплаты, задним числом. Перерасчеты на границе лет…