Здравствуйте. Вопрос по 6-НДФЛ. Аванс за декабрь выплатили 27 декабря с удержанием ндфл через документ «Начисление зп за первую половину месяца», внизу стоит дата 26.12.22. Ведомость от 27.12.2022г. показывает, что ндфл удержан, дата получения дохода в регистре дата 31.12.2022 Зарплата на декабрь выплачена 12 января 23г. В отчете 6-ндфл в разделе 1 сумма аванса садится нормально. В разделе 2 в стр.170 садится сумма ндфл с зп и подарков. выданных 28.12.2022г. В приложении 1 к отчету 6 ндфл в справках сотрудников сумма исчисленная включает ндфл с зарплаты за декабрь. в удержанной и перечисленной — не включает. Где может быть ошибка? Ведь в приложении 1 эти суммы должны быть равны?
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! Пришлите, пожалуйста, отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.22 по 31.12.22 и отдельно с 01.01.23 по 31.12.23. На примере одного сотрудника разберем расчет.
Здравствуйте, отправляю по 2 сотрудникам
Добрый день! Необходимо в документе «Начисление зарплаты» за декабрь 2022 поставить планируемую дату выплаты 12.01.23 и пересчитать НДФЛ:
Тогда доход и налог «переедут» в 2023 год.
По второму сотруднику дополнительно необходимо обновить налог в ведомости №296 от 27.12.22, т.к. НДФЛ не полностью был удержан.
Спасибо большое. Исправила, все село как надо. Еще один небольшой вопрос к вам: с 2023 года не нужно делать документ «Перечисление НДФЛ в бюджет» (с премий, отпускных и других подобных разовых выплат)?
Добрый день! По Регламенту ответов на вопросы БухЭксперт8.ру в одной ветке мы обсуждаем один вопрос.
Новые вопросы задавайте, пожалуйста, отдельно здесь
Личный кабинет
Это связано с тем, что они размещаются в разных рубриках для доступа всех пользователей к этой базе знаний. Вопросы интересные и многим пригодятся.
Спасибо за понимание!